2021年度四川省青川县乐安镇中心小学校单位决算公开说明

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）教育科研

1.抓住布局调整契机，健全班子结构，学校基本建立了一支团结协作、勤政廉洁、年轻肯干的领导班子。乐安小学由副校长日常管理，校长定时不定时进行督查与指导。中心校班子基本健全，校级干部副职还在考核之中，工会、教导、综合、廉勤委、德育、财务等健全，班子成员职责明确，分工合作，持续推进学校健康有序发展。

2.“234”课堂架构。2个目的：让学生达成“学会”与“会学”两个目的；3个学习阶段：经历“学生自学”“学生互学”“教师辅学”三个学习阶段；4个教学环节：“自主学习、交流引领、探究升华、训练拓展”四个教学环节；3.创新课堂模式。推行“思维导图”教学，四年级语文作为试验科目，切实落实“堂清、周结、月查”。堂清：精选当堂训练题和作业，强化本堂的重难点，抓好辅导与反馈；周结：根据教学内容和进度，每周精心编辑练习题，以课外延时服务进行综合训练，提升能力；月查：科任教师每月进行自主检查，归纳总结学生学习与吸收情况，有针对性地进行调整自己的教学方式方法。

4.小切口教研。积极开展集体备课，新老结合，促进互补，共同成长。采取课堂教学中科任教师发现的不能自主解决的，或者教学常规检查时，发现的普遍性问题，采用“一月一评，一科一研”的形式进行有针对性的教研活动，解决教学中的实际问题。

5.狠抓教学常规，落实“六认真”。

不遵循常规，敢想敢做，既关注自身的发展，又关心事业的创新，抓课前钻研教材学情，抓课堂教学效果，课后反思，问题研究。抓学生良好习惯养成，基础训练，激发兴趣。

（二）课程建设

1.走下讲台授课。树立教师既是教育者，又是受教育者的理念，引领学生在平等的基础上，在民主的课堂氛围中做到师生相互学习；课堂教学中，把“解惑”放在首位，教师做学生学习的组织者、引领者、参与者，教师不再是课堂的主宰者，而是知识的灌输者。

2.放松学生活动。教师课堂讲解不得连续超过15分钟，做到“三不讲”：学生会的、通过自学能会的、讲了也不会的；教师只是引导、点拨、讲解重难点，学生真正成为课堂的主人。尽力培养学生的独立思考、大胆质疑、相互解惑的学习能力和品质。

3.坚持整体推进。精准梳理每个学生心理、家庭、社会等细节，做到有的放矢。坚持“木桶原理”，从最后一名学生抓起，坚决不放弃任何一名学生，教师与后进生、后进与优生精准对接，通过教师转后、优生转后，不断消灭低分率，提高合格率，提升中等生，扩大优秀生，整体提升教育教学质量。

4.开发校本课程。根据学校师资情况，中高年级开设“读书、经典朗诵、劳动实践、大手牵小手家庭劳动、自然探秘科学、书法培训、体育特长专题等活动课程，同时还根据基础教育的要求，根据当地风土人情开发了《好习惯伴我成长》《根源》等校本教材。

5.注重德育活动。适时开展寓教于乐的德育活动，让学生在无形中启智、成长，坚持德育活动“点评制”，每年开展一次活动集中进行点评，让学生在活动中学到知识，提升素养，锻炼能力。

6.关注心灵健康。一是建立专门的档案；二是建立“大手牵小手”的“教师家长”机制；三是安装磁卡电话、搭建QQ、微信“零距离交流平台”；四是开辟留守儿童之家并开展丰富多彩的活动；五是注重心理引导与教育。

7.发挥功能室的功能。加强教师的现代信息能力培训，有效利用现代信息手段提升教学效益，做好实验教学，增强学生知识的探索与直观理解。

（三）思想保障

1.党建引领方面。

2.廉政建设规范性。

3.开展警示教育。

坚持每个季度召开警示教育会，时刻保持清醒，杜绝触碰红线。警示教育2次。

4.融通五个结合。

让意识形态渗透到教育、教学、管理的各个领域。做到与德育、校园文化、课堂教学、校务公开、师德师风“五个结合”。廉勤委每季度就营养餐及财务工作进行检查。

（四）安全后勤

安全方面：1.高度重视，坚持“预防为主”，进一步健全领导机构，完善了学校安全工作各项规章制度；分工明确，按时召开专题会，细化责任；政策落地落实。2.注重“防疫” ，加强宣传。3.常态化排查及时整改。4.健全制度人文管理。5.警校共育环境整治。6.建立健全护学岗。

后勤方面：1.放心食堂建设。2.资助救助排忧解难。3.加强附属幼儿园建设，高质量通过督导评估，同时主动积极推进幼儿园建设项目工程。4.认真落实财务管理制度，开源节流，日清月结，坚决杜绝乱收费，做好财务公开。5.重视环境卫生管理与整治，确保校园干净整洁舒适。

（五）依法治校盘活工会工作

1.树立普法教育理念。

2.营造氛围积极参与。

3.师德师风常抓不懈。

4.人文关怀动之以情。

5.宣传及其它工作。

（六）布局调整及乡村振兴

1.高度重视，加强领导。

2.明确责任积极宣传。

3.掌握方法，有效实施。

4.统筹兼顾积极配合。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计276.73万元，支出总计272.17万元。与2020年相比，收入总计增加28.09万元，增加11.3%，支出总计增加17.68万元，增长6.95%。总收入变动的主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入增加了11.41万元，主要为正常晋升、岗位变动等工资增长；二是事业收入增加2.82万元，主要为2020年秋保教费于2021年拨付；三是其他收入增加了13.86万元，主要为2021年收到美丽乡村奖补资金及教师生育津贴。总支出变动的主要原因为：一是教育支出增加27.65万元，主要为补发以前年度年度奖金、退休人员一次性补助、职工晋级工资调整等；二是社会保障和就业支出减少11.45万元，主要为职工人数较去年减少1人；三是卫生健康支出减少0.74万元，主要为职工人数较去年减少1人；四是住房保障支出增加2.22万元，主要为将发放的人员奖金纳入住房公积金缴存基数。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计276.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.8万元，占93.16%；事业收入4.8万元，占1.73%；其他收入14.13万元，占5.11%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计272.17万元，其中：教育支出215.93万元，占79.34%；社会保障和就业支出22.98万元，占8.44%；卫生健康支出11.48万元，占4.22%；住房保障支出21.78万元，占8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计257.8万元，支出总计257.91万元。与2020年相比，财政拨款收入增加11.41万元，增长4.63%，支出总计增加5.67万元，增长2.25%。主要变动原因是补发以前年度奖金、退休人员一次性补助、职工正常晋升、岗位变动等工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出257.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.67万元，增长2.25%。主要变动原因是补发以前年度奖金、退休人员一次性补助、职工正常晋升、岗位变动等工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出257.91万元，主要用于以下方面：教育支出（类）201.67万元，占78.19%；社会保障和就业（类）支出22.98万元，占8.92%；卫生健康支出11.48万元，占4.45%；住房保障支出21.78万元，占8.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为257.91万元，完成预算100.04%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为201.67万元，完成预算100.05%，决算数大于预算数的主要原因是拨付以前年度人员资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.98万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.48万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出257.91万元，其中：

人员经费220.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，年初未安排预算，主要原因是义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0.00万元，年初未安排预算。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出决算0.00万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出决算0.00万元，年初未安排预算。八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县乐安镇中心小学校2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初未安排预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县乐安镇中心小学校2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，年初未安排预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县乐安镇中心小学校共有车辆0辆0，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取、上级专项资金情况发生。《2021 年度青川县乐安镇中心小学校单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

青川县乐安镇中心小学校2021年整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员情况

青川县乐安镇中心小学校属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制18名。在职人员总数22人，退休人员24人。

（二）职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位财政资金收支情况

青川县乐安镇中心小学校2021年一般公共预算财政收入合计257.8万元。其中：普通教育收入201.56万元，占78.18%；社会保障和就业支出收入22.98万元，占8.91%；卫生健康支出收入11.48万元，占4.45%；住房保障支出收入21.78万元，占8.46%。

青川县乐安镇中心小学校2021年一般公共预算财政拨款结转结余资金0.00万元。

三、绩效评价管理

（一）预算编制准确

我校 2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。

（二）规范支出管理

资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

（三）及时动态调整

学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。

（四）执行进度合理

2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。

（五）预算完成较好

学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。

（六）结果应用情况

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

（七）质量自评

2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。