青川县市场监督管理局2023年度部门综合预算
青川县市场监督管理局
部门综合预算
2023年度
公开时间：2023年3月6日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县市场监督管理局
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县市场监督管理局下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位5个。总编制128名，其中行政编制52名，参照公务员法管理的事业编制32名，其他事业编制33名，工勤人员编制11名。在职人员总数126人，其中行政人员49人，参照公务员法管理的事业人员25人，事业人员49人，工勤人员3人；退休人员80人；遗嘱长赡人员7人。
主要职能职责：
（1）负责全县市场综合监督管理工作。组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全县食品、药品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（2）负责全县市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（3）负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。承担全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管，组织查处市场监管领域违法案件，规范市场监管行政执法行为。
（4）负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。
（5）负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费维权工作。
（6）负责全县宏观质量管理。拟订并实施高质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（7）负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
（8）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
（9）负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。
（10）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。
（11）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（12）负责统一管理全县标准化工作。依法承担地方性标准的立项、编号、发布等相关工作。依法对标准制定和实施情况开展监督。
（13）负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
（14）负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。
（15）负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。
（16）负责全县知识产权战略和规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。
（17）贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。
（18）依职责监督和指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，监督实施标准和技术规范。负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作。
（19）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。执行监督检查制度，依职责查处药品零售、医疗器械经营、化妆品的经营和药品、医疗器械使用环节、互联网销售的违法行为。参与省、市相关部门组织的监督检查。
（20）负责促进全县民营经济发展。宣传贯彻国家发展民营经济的方针、政策和法律、法规。依法对民营经济进行指导、督导、协调和服务。配合县委组织部开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。
（21）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（22）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出23,233,678.74元，较2022年初17,283,917.61元增长34.42%。
1.基本支出21,433,678.74元。其中：人员经费18,350,566.74元，公用经费3,083,112.00元。
2.项目支出1,800,000.00元。其中：本年拨款1,800,000.00元，上年结转0.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款23,233,678.74元，比2022年预算数增加5,949,761.13元，增长34.42%。主要原因是公用经费增加及工资调标。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出18,963,166.00元，占81.62%；社会保障和就业支出2,065,227.38元，占8.89%；卫生健康支出705,504.96元，占3.03%；住房保障支出1,499,780.40元，占6.46%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出201（类）市场监督管理事务38（款）行政运行01（项）2023年预算数为12,138,446.00元，比2022年预算数减少257,103.90元，变动的主要原因是事业人员支出调整在2013850事业运行科目。主要用于行政人员的工资福利支出和单位的基本运行等。
（2）一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）质量基础10（项）2023年预算数为50,000.00元，比2022年预算数（增加）减少0.00元。主要用于质量监管工作。
（3）一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）药品事务12（项）2023年预算数为90,000.00元，比2022年预算数（增加）减少0.00元。主要用于药品监管工作。
（4）一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）食品安全监督管理16（项）2023年预算数为650,000.00元，比2022年预算数（增加）减少0.00元。主要用于食品监管工作。
（5）一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）事业运行50（项）2023年预算数为5,684,720.00元，比2022年预算数增加5,684,720.00元，变动的主要原因是事业人员支出调整在2013850事业运行科目。主要用于事业人员的工资福利支出和单位的基本运行等。
（6）一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）其他市场监督管理事务99（项）2023年预算数为250,000.00元，比2022年预算数增加250,000.00元，变动的主要原因是2023年新增加项目。主要用于食品药品的各种检验工作。
（7）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为1,999,707.20元，比2022年预算数增加620,858.24元，变动的主要原因是职工工资调标。主要用于职工的养老保险缴费支出。
（8）社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2023年预算数为65,520.18元，比2022年预算数增加2807.03元，变动的主要原因是职工工资调标。主要用于职工的其他保险缴费支出。
（9）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2023年预算数为436,359.36元，比2022年预算数减少233,350.08元，变动的主要原因是事业人员支出调整在2101102事业单位医疗科目。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。
（9）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2023年预算数为269,145.60元，比2022年预算数减少400,563.84元，事业人员支出调整在2101102事业单位医疗科目。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
（5）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为1,499,780.40元，比2022年预算数减少87,315.76元，变动的主要原因是工资基数变动。主要用于职工的住房公积金支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出21,433,678.74元，其中：人员类项目18,350,566.74元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目3,083,112.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。其中：本年拨款0.00元，上年结转0.00元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算329,500.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2022年预算下降（增长）0.00%；公务接待费预算56,000.00元，较2022年预算下降（增长）0.00 %，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次不变。公务用车运行维护费预算273,500.00元，较2022年预算增长57.63 %，主要原因是包含一部分项目预算中的公务用车运行费。
四、政府采购情况
2023年，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县市场监督管理局资产总额18,516,908.93元。
1.流动资产1,727,396.11元，其中货币资金1,727,396.11元。
2.固定资产16,789,512.82元，其中：执勤执法用车14辆，检测用车1辆；房屋构筑物13,355,398.31元；价值200万元以上大型设备0.00元；其他固定资产843,199.85元。
3.无形资产0.00元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县市场监督管理局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
