青川县机关事务服务中心2023年部门预算情况说明
2023年度
公开时间：2023年3月6日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县机关事务服务中心
2023年部门预算情况说明
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
(1)青川县机关事务服务中心总编制10名，其中：行政编制0名，其他事业编制10名，工勤人员编制1名。在职人员总数27人（代管政府办16名工勤人员）。
(2)固定资产总额116956711.96元
二、部门主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策，拟定县直机关事业单位机关事务规划、体制改革政策、制度办法，并参与实施；负责县直机关事业单位机关事务的有关服务和保障工作。
（2）负责机关事务标准化、信息化建设和集约化、精细化管理等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。
（3）负责县级机关公物仓信息管理平台和运行维护工作；承担县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。
（4）根据县政府授权，承担县直机关事业单位办公用房建设和维修有关事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县直机关事业单位办公用房；负责拟定县直机关事业单位房屋修缮计划；负责县直机关事业单位房地产信息管理平台建设和运行维护工作。
(5)拟定全县机关事业单位公务车辆管理规章制度，负责公务用车管理涉及的事务性工作。
（6）会同有关部门拟定全县公共机构节能规划、管理制度并组织实施；承担全县公共机构能耗统计、监测工作；协助有关部门统筹推进县直机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作。
（7）参与县直机关事业单位住房制度改革有关工作，负责做好县交流干部周转房的分配、管理、维修、维护等工作。
（8）协助做好全县大型活动、重要会议服务工作。
（9）负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务工作，承担集中办公区域物业管理、卫生、绿化、水电、通讯、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；承担机关会议室、职工食堂、车库管理工作。
（10）负责乡镇机关事务工作、公共机构节能和生活垃圾强制分类工作的业务指导；协助有关部门指导乡镇机关事业单位办公用房管理工作。
（11）承担职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
（13)有关工作分工。
1、非经营性国有资产工作方面。县机关事务中心会同县财政局核查县直机关事业单位办公用房维修、调剂、处置和设备设施等固定资产配置、处置事项；在县财政局的协助下做好县直机关公物仓管理工作。
2、公务用车工作方面。县机关事务中心负责县级单位公务用车定点维修、定点加油、定点保险、定点租赁（包车）服务机构的评选工作。县财政局负责对县直机关事业单位公务用车更新和处置经费提出建议。
3、机关运行成本工作方面。县机关事务服务中心负责县级相关部门运行成本调查统计报表收集及汇总，由县财政局、县统计局做好复核工作。
第二部分 预算情况说明
（一）一般公共预算
本单位2023年一般公共预算支出18322003.40元，较2022年初12901048.40元增长42.02%。
1.基本支出4302803.40元。其中：人员经费3668411.40元，公用经费634392.00元。
2.项目支出14019200.00元。其中：本年拨款12979200.00元，上年结转1040000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款18322003.40元，比2022年预算数增加5420955.00元，增长42.02%。主要原因：一是公车改革新调入驾驶员18名，人员经费增加；二是根据县委、县政府安排部署，新增了采购专项。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出17383837.00元，占94.88%；社会保障和就业支出457381.48元，占2.49%；卫生健康支出153587.52元，占0.84%；住房保障支出327197.40元，占1.79%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为17383837.00元，比2022年预算数增加5420955.00元，变动的主要原因：一是公车改革新调入驾驶员18名，人员经费增加；二是根据县委、县政府安排部署，新增了采购专项。主要用于中心工作人员工资、日常公用经费开支，全县公车运维经费；公车临聘人员经费；后勤保障工作经费；全县办公用房信息平台建设运维费；县直机关公物仓运维费；全县公共机构能耗检测平台建设经费；行政事业单位资产管理工作经费；职工食堂运行经费；信创电脑替代。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般事业管理事务（项）2023年预算数为17383837.00元，比2022年预算数增加5420955.00元，变动的主要原因：一是公车改革新调入驾驶员18名，人员经费增加；二是根据县委、县政府安排部署，新增了采购专项。主要用于中心工作人员工资、日常公用经费开支，全县公车运维经费；公车临聘人员经费；后勤保障工作经费；全县办公用房信息平台建设运维费；县直机关公物仓运维费；全县公共机构能耗检测平台建设经费；行政事业单位资产管理工作经费；职工食堂运行经费；信创电脑替代。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为457381.48元，比2022年预算数增加411759.4元，变动的主要原因是青川县进一步深化公务用车制度改革的实施意见，在编18名驾驶员经费由我单位管理。主要用于缴纳26名在编人员养老保险。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为153587.52元，比2022年预算数增加107965.44元，变动的主要原因是青川县进一步深化公务用车制度改革的实施意见，在编18名驾驶员经费由我单位管理。主要用于缴纳26名在编人员医疗保险。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为327197.4元，比2022年预算数增加224204.28元，变动的主要原因是青川县进一步深化公务用车制度改革的实施意见，在编18名驾驶员经费由我单位管理。主要用于缴纳26名在编人员住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出18322003.40元，其中：人员类项目3668411.40元，主要包括基本工资1098480.00元、津贴补贴95580.00元、奖金806801.00元、社会保险缴费436263.20元、住房公积金327197.40元等支出；公用经费项目634,392.00元，主要包括办公费103208.58元、印刷费10000.00元、水费15000.00元、电费15000.00元、邮电费25000.00元、物业管理费0元、差旅费130000.00元、维修（护）费0元、会议费20000.00元、培训费50000.00元、公务接待费10000.00元、劳务费0元、工会经费38396.88元、福利费67194.54元、其他交通费用110592.00元等支出。
三、政府性基金预算
我单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元持平。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。财政拨款安排“三公”经费3780000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，与2022年预算持平；公务接待费预算10000.00元，比2022年增加5000.00元。公务用车运行维护费预算3770000.00元，较2022年预算增长62.6%，主要原因是之前三公经费是在专项项目中列支。
四、国有资本经营预算
我单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元持平。
第三部分 “三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算3780000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算持平；公务接待费预算10000.00元，较2022年预算增长50%，主要原因是人员编制增加。公务用车运行维护费预算3770000.00元，较2022年预算增长62.6%，主要原因是之前三公经费是在专项项目中列支。
第四部分 政府采购情况
2023年，安排政府采购预算1050000.00元，主要用于信创电脑替代。
第五部分 国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县机关事务服务中心资产总额116956711.96元。
1.流动资产289286.64元，其中银行存款309343.14元。
2.固定资产116956711.96元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车69辆、实物保障车2辆；房屋构筑物83517743.47元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产1428985.57元。
3.无形资产0元。
第六部分 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年机关事务服务中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
第七部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
附件：2023年部门预算公开表
