青川县竹园镇德赢VWIN
部门综合预算情况说明
2023年度
公开时间：2023年3月7日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县竹园镇德赢VWIN
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县竹园镇下属二级预算单位6个,其中行政单位1个，其他事业单位5个。本单位总编制92名，其中行政编制38名，其他事业编制50名，工勤人员编制4名。在职人员总数85人，其中行政人员35人，事业人员48人，工勤人员2人；退休人员43人；遗嘱长赡人员5人,我单位固定资产总额1936.66万元。
主要职能职责：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出24042880.54元，较2022年初19154000元增长25.52%。。
1.基本支出14174900.54元。其中：人员经费12216732.54元，公用经费1958168元。
2.项目支出9867980元。其中：本年拨款9307980元，上年结转560000元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款24042880.54元，比2022年预算数增加4888880.54元，增长25.52%。主要原因是项目资金增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出12191150元，占50.71%；国防支出32000元，占0.13%；社会保障和就业支出1377247.74元，占5.73 %；卫生健康支出470340.48元，占1.96%；节能环保支出2416673元，占10.05 %；农林水支出6398780元，占26.61 %；交通运输支出161000元，占0.67 %；住房保障支出995689.32元，占4.14%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为5680731元，比2022年预算数减少2556369元，变动的主要原因是本年度预算将行政支出和事业运行支出分开预算，导致较2022年度有减少。主要用于行政人员职工工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费、工会经费、遗属人员补助等。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为5673492元，比2022年预算数增加5673492元，变动的主要原因是本年度预算将行政支出和事业运行支出分开预算。主要用于事业人员职工工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费、工会经费、遗属人员补助等。
（3）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为719500元，比2022年预算数增加227900元，变动的主要原因是应急洪灾等项目资金增加。导致比2022年增加，主要用于机关行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的项目经费支出等。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1327585.76元，比2022年预算数增加393985.76元，变动的主要原因是本年度预算编制时将基础绩效奖部分预算到缴费基数中，导致较2022年有增加。主要用于编制内实有人员的养老保险支出。
（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为207856.32元，比2022年预算数减少248743.68元，变动的主要原因是本年度预算将行政支出和事业运行支出分开预算，导致较2022年有减少。主要用于编制内行政人员实有人员的医疗保险的支出。
（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为262484.16元，比2022年预算数增加262484.16元，变动的主要原因是本年度预算将行政支出和事业运行支出分开预算，导致较2022年增加较大。主要用于编制内事业人员实有人员的医疗保险的支出。
（7）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为995689.32元，比2022年预算数减少89110.68元，变动的主要原因是2023年人员减少，导致较2022年有减少。主要用于：机关事业单位人员住房公积金缴费。
（9）国防动员（类）民兵（款）办公费（项）：2023年预算数为32000元，比2022年预算数(增加)减少0.00元，变动的主要原因是本年度按照实际支出据实预算。主要用于我镇2023年的国防动员民兵费用支出。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为6088780元，比2022年预算数减少50420元，变动的主要原因是2022年下达2021年四季度离职干部补贴，2023年无此项支出。导致较2022年有减少。主要用于村社区2023年基层党组织的办公费、村组干部的报酬、公共运行维护经费等的支出。
（16）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2023年预算数为161000元，比2022年预算数增加161000元，变动的主要原因是该项目为新增项目，为结转项目资金。导致较2022年有增加。主要用于村社区公路道路养护、维修等。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出14174900.54元，其中：人员类项目12216732.54元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1958168元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：本单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初增长0%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
（四）国有资本经营预算情况：本单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初增长0%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算225000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降(增长)0 %；公务接待费预算120000元，较2022年预算下降20 %，主要原因是主要原因是政府将厉行节约的原则，压缩经费开支，秉持过“紧日子”的原则开展工作。公务用车运行维护费预算105000元，较2022年预算增长5 %，主要原因是公务车年久，维修经费增加。
四、政府采购情况
2023年，竹园镇德赢VWIN采取公开招标的形式向社会采购镇域范围内日常保洁服务，计划采购金额900000元，在环境整治专项资金中列支。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县竹园镇德赢VWIN资产总额332991088.96元。
1.流动资产61588868.37元，其中：现金0.00元，基本户货币资金5728726.88元，财政代管货币资金19067576.44元。
2.固定资产19366634.67元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆；房屋构筑物15750235.11元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产3616399.56元。
3.无形资产570元，其中软件系统570元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年竹园镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）农业水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指机关单位用于开展东西部协作、乡村建设、人居环境整治、厕所革命、发展农村社会事业管理工作的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
