中共青川县委巡察工作领导小组办公室 2023年部门预算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
一、基本情况
中共青川县委巡察工作领导小组办公室属一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位0个。总编制16名，其中行政编制11名，其他事业编制5名，工勤人员编制0名。在职人员总数13人，其中行政人员9人，事业人员4人，工勤人员0人；退休人员0人；遗嘱长赡人员0人。
主要职能职责：
（一）承担统筹协调、指导督导、服务保障等职能职责，传达贯彻中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况。
（二）统筹、协调、指导巡察组开展工作。
（三）承担政策研究、制度建设等工作。
（四）对县委和县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。
（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
（六）健全与纪检监察、组织、政法、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。
（七）办理县委和县委巡察工作领导小组以及市委巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出2684119.29元，较2022年初1828320.28元增长46.8%。
1.基本支出2198723.29元。其中：人员经费1865523.29元，公用经费333200.00元。
2.项目支出485396.00元。其中：本年拨款485396.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款2684119.29元，比2022年预算数增加21190.13元，增长46.8%。主要原因是在职人员新增2名。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2200221.00元，占81.97%；社会保障和就业支出246646.65元，占9.19%；卫生健康支出75071.04元，占2.8%；住房保障支出162180.60元，占6.04%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2200221.00元，比2022年预算数1498896.00元增加701325.00元，变动的主要原因是在职人员新增2名。主要用于人员工资及公用经费。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为240480.80元，比2022年预算数128803.28增加111677.52元，变动的主要原因是在职人员新增2名及本年度基数计入了基础绩效奖。主要用于养老保险缴费支出。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为75071.04元，比2022年预算数59832.00增加15239.04元，变动的主要原因是在职人员新增2名。主要用于医疗保险缴费支出。
（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为162180.60元，比2022年预算数140789.00增加21391.60元，变动的主要原因是在职人员新增2名及本年度基数计入了基础绩效奖。主要用于住房公积金缴费支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出2198723.29元，其中：人员类项目1865523.29元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目333200.00元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：本单位2023年政府性基金预算项目支出0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：本单位2023年国有资本经营预算项目支出0元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算0元；公务用车运行维护费预算0元。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，中共青川县委巡察工作领导小组办公室资产总额23053.26元。
1.流动资产0元。
2.固定资产23053.26元，其中：执勤执法用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上的大型设备0元；其他固定资产23053.26元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中共青川县委巡察工作领导小组办公室项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
