中共青川县委组织部
部门预算情况说明
2023年度
公开时间：2023年3月8日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
中共青川县委组织部
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
中共青川县委组织部下属二级预算单位6个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个，下属5个二级单位未单独编报预算。总编制47名，其中：行政编制18名，参照公务员法管理的事业编制10名，其他事业编制17名，工勤人员编制2名。在职人员总数42人，其中：行政人员18人，参照公务员法管理的事业人员7人，其他事业人员16人，工勤人员1人；退休人员15人。
主要职能职责：
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
（一）负责全县党的组织体系、组织制度建设。负责基层党组织建设规划指导和党员队伍管理，指导开展党员教育工作。
（二）负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
（三）负责管理全县公务员工作。组织实施公务员绩效管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。
（四）负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹推进县校(院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。
（五）负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
（六）负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，承担领导干部报告个人有关事项相关工作。
（七）负责县直属机关党的建设工作。组织实施县直属机关党的建设规划，指导县直属机关、事业单位党的政治、思想、组织、作风、纪律建设和党员教育管理等工作，负责全县干部驻村管理工作。
（八）负责新形势下全县老干部工作。贯彻落实中央、省委、市委、县委有关老干部工作的方针政策，拟订有关制度规定并组织实施，落实老干部政治、生活待遇。负责并协调指导老干部党的建设、宣传思想、安置优待、教育医疗、走访慰问、来信来访及重大活动组织安排等工作。
（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。
（十）承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。
（十一）完成县委交办的其他任务。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出9,018,723.27元，较2022年初6,262,597.75元增长44.49%。
1.基本支出6,830,589.27元。其中：人员经费5,808,357.27元，公用经费1,022,232.00元。
2.项目支出2,188,134.00元。其中：本年拨款2,188,134.00元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款9,018,723.27元，比2022年预算数增加2,756,125.52元，增长44.49%。主要原因：一是人员增加、养老保险缴费基数增加及基础绩效奖纳入预算。二是关心下一代事务中心划入我部管理，预算增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出7,515,818.00元，占83.34%；社会保障和就业支出796,241.11元，占8.83%；卫生健康支出222,841.92元，占2.47%；住房保障支出483,822.24元，占5.36%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3,495,732.00元，比2022年预算数增加259,895.00元，变动的主要原因是人员增加、养老保险缴费基数增加及基础绩效奖纳入预算。主要用于行政单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费支出。
（2）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1,893,952.00元，比2022年预算数增加1,893,952.00元，变动的主要原因：一是2023年度事业运行单独预算；二是人员增加、养老保险缴费基数增加及基础绩效奖纳入预算。主要用于事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等公用经费支出。
（3）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数2,126,134.00元，比2022年预算数增加81,336.00元，变动的主要原因是关心下一代事务中心划入，职能增加项目增加。主要用于离休干部及遗孀生活补助发放、建国初期退休干部困难补助发放、两新组织党建工作经费保障、农村党建和城市党建经费保障、《四川党的建设》杂志征订、干部慰问、人才开发、干部人事档案管理、离退休老干部体检及外出健康休养、离退休老干部元旦春节慰问和离退休支部活动开展及老干部工作开展经费保障、关工委工作和关爱经费支出。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为735,169.92元，比2022年预算数增加370,410.08元，变动的主要原因是人员增加和基础绩效奖纳入缴费基数。主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险缴费。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为39,997.28元，比2022年预算数增加39,997.28元，变动的主要原因是调出人员职业年金记实。主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴费。
（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为133,959.36元，比2022年预算数减少176,850.24元，变动的主要原因是2022年行政单位医疗含事业单位医疗。主要用于行政单位工作人员基本医疗保险缴费。
（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为88,882.56元，比2022年预算数增加88,882.56元，变动的主要原因：一是2022年度事业单位医疗预算纳入行政单位医疗预算，未单独列入事业单位医疗；二是人员增加。主要用于事业单位工作人员基本医疗保险缴费。
（8）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为483,822.24元，比2022年预算数增加59,052.88元，变动的主要原因是人员增加和缴费增加。主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费。
（9）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为21,073.91元，比2022年预算数增加5,490.6元，变动的主要原因是人员增加缴费增加。主要用于机关事业单位人员工伤保险缴费和事业单位人员及机关工人失业保险缴费支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出6,830,589.27元，其中：人员类项目5,808,357.27元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1,022,232.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：我单位2023年政府性基金预算项目支出0元，同2022年初0元持平。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：我单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，同2022年初0元持平。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算20,000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，同2022年预算持平；公务接待费预算20,000.00元，较2022年预算下降20 %，主要原因是牢固树立“过紧日子”意识，强化内部规范管理，严格落实厉行勤俭节约要求。公务用车运行维护费预算0元，同2022年预算持平。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，中共青川县委组织部资产总额1,161,002.29元。
1.流动资产631,826.85元，其中货币资金473，188.85元。
2.固定资产464,175.44元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上的大型设备0元；其他固定资产0元。
3.无形资产65,000.00元，其中：信息化建设软件65,000.00元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中共青川县委组织部项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达的社会效益、经济效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指其他事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（十一）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
