青川县姚渡镇德赢VWIN部门综合预算
2023年度
公开时间：2023年3月2日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县姚渡镇德赢VWIN
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县姚渡镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。总编制42名，其中行政编制20名，其他事业编制20名，工勤人员编制2名。在职人员总数40人，其中行政人员19人，事业人员20人，工勤人员1人；退休人员17人；遗嘱长赡人员1人。
主要职能职责：
1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出11898601.30元，较2022年初9174105.94元增长29.69%。
1.基本支出6548551.30元。其中：人员经费5609255.30元，公用经费939296.00元。
2.项目支出5350050.00元。其中：本年拨款3149409.46元，上年结转2200640.54元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款9697960.76元，比2022年预算数增加2705860.76元，增长38.70%。主要原因是本年度将基础绩效奖及退休人员生活补助支出加在年初预算内，导致本年度较2022年上浮比例增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5,659,921.00元，占47.57%；社会保障和就业支出636,171.62元，占5.35%；卫生健康支出214,595.52元，占1.80%；住房保障支出460,763.16元，占3.87%；国防支出8,000.00，占0.07%；节能环保支出154,550.00，占1.30%；城乡社区支出2,384,000.00，占20.04%；农林水支出2,380,600.00，占20.01%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2,875,753.00元，比2022年预算数减少773547.00元，变动的主要原因是本年度预算将行政支出和事业运行支出分开预算，导致较2022年度有减少。主要用于编制内实有人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为388,400.00元，比2022年预算数减少95200.00元，变动的主要原因是本年度压缩政府管理支出，从预算编制时就开始注重压缩经费开支，导致较2022年度有减少。主要用于机关行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的公用经费支出等。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为636,171.62元，比2022年预算数增加209271.62元，变动的主要原因是本年度预算编制时将基础绩效奖部分预算到缴费基数中，导致较2022年有所增加。主要用于编制内实有人员的养老保险及社保的支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为214,595.52元，比2022年预算数增加15795.52元，变动的主要原因是本年度预算编制时将基础绩效奖部分预算到缴费基数中，导致较2022年有所增加。主要用于编制内实有人员的医疗保险的支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为460,763.16万元，比2022年预算数减少17136.84元，变动的主要原因是本年度按照基础绩效奖比例预算，不在统一标准预算，导致较2022年有减少。主要用于编制内实有人员的住房公积金单位缴纳部分的支出。
（6）国防动员（类）民兵（款）办公费（项）：2023年预算数为8,000.00元，比2022年预算数（增加）减少0.00元，变动的主要原因是本年度按照实际支出据实预算。主要用于我镇2023年的国防动员民兵费用支出。
（7）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2023年预算数为154,550.00元，比2022年预算数增加34550.00元，变动的主要原因是本年度将2022年人居环境整治经费未支付部分据实预算到本年度，导致较2022年有增长。主要用于我镇2023年的环境整治、垃圾转运车维护、路灯设施的维修维护、乡村人居环境整治等费用支出。
（8）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为1,540,600.00元，比2022年预算数减少12500.00元，变动的主要原因是本年度保险费用暂时未纳入预算，导致较2022年有减少。主要用于村社区2023年基层党组织的办公经费、村组干部的报酬、公共运行维护经费等的支出。
（9）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2023年预算数为840,000.00元，比2022年预算数增加840000.00元，变动的主要原因是本年度无新增预算项目，2022年度无此项目预算。主要用于我镇巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴的经济发展，经费用于林下产业的支出。
（10）一般公共服务支出（类）人大代表（款）代表工作（项）：2023年预算数为34,500.00元，比2022年预算数减少0.00元，变动的主要原因是按照开展和上年度保持一致。主要用于我镇2023年人大事务的支出。
（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2023年预算数为2,384,000.00元，比2022年预算数增加2,384,000.00元，变动的主要原因是该笔资金为我镇省级城乡建设发展专项资金，是结转的项目资金。主要用于我镇小城镇建设的道路、绿化、路灯等政府采购项目支出。
（12）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为2,361,268.00元，比2022年预算数增加2,361,268.00元，变动的主要原因是本年度将行政支出和事业运行支出分开预算，导致较2022年增长较多。主要用于我镇事业干部的日常五险一金、工资及下属事业单位的日常运行维护费用开支。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出5,237,021.00元，其中：人员类项目4,297,725.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目939,296.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：本单位2023年政府性基金预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。其中：本年拨款0.00元，上年结转0.00元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：本单位2023年国有资本经营预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算120,000.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2022年预算下降（增长）0.00%；公务接待费预算61,000.00元，较2022年预算下降1.45%，主要原因是政府将厉行节约的原则，压缩经费开支，秉持过“紧日子”的原则开展工作。公务用车运行维护费预算59,000.00元，较2022年预算下降（增长）0.00%，主要原因是政府将厉行节约的原则，压缩经费开支，秉持过“紧日子”的原则开展工作。。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算2200640.54元，主要用于我镇省级城乡建设发展项目的资金支付。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县姚渡镇德赢VWIN资产总额9388130.65元。
1.流动资产1253960.18元，其中：现金0.00元，基本户货币资金383246.02元，财政代管货币资金870714.16元。
2.固定资产7941570.47元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车1辆；房屋构筑物6720000.00元；价值200万元以上大型设备0.00元；其他固定资产1221570.47元。
3.无形资产192600.00元，其中：土地192600.00元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年姚渡镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）农业水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指机关单位用于开展东西部协作、乡村建设、人居环境整治、厕所革命、发展农村社会事业管理等工作的项目支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
