目录
第一部分部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分名词解释
第八部分2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县公安局
2023年单位预算情况说明
一、基本情况
青川县公安局下属二级预算单位2个，其中行政单位2个，事业单位0个，下属二级单位未单独编报预算。总编制178名，其中行政编制162名，其他事业编制8名，工勤人员编制8名。在职人员总数170人，其中行政人员155人，事业人员8人，工勤人员7人；退休人员54人；遗嘱长赡人员10人。
主要职能职责：
（一）贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（二）组织、指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
（三）收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。
（四）组织实施全县公安侦查工作，协调或直接侦办重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。
（五）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安案件和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全县公安机关治安保卫工作。
（六）负责全县出入境管理有关工作。依法管理国籍，承担出境、入境和持普通护照的外国人在青川居留、旅行的有关管理工作。
（七）指导、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。
（八）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。承担维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理等工作。
（九）组织实施全县公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作。
（十）防范、处置、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
（十一）组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
（十二）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督县看守所、县拘留所的管理工作；指导、监督、办理收容教养和劳动教养报批工作。
（十三）负责全县公安警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在青川的安全警卫工作并承担相应责任。
（十四）组织实施全县公安科学技术工作，负责全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
（十五）拟订全县公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。
（十六）组织开展同县外公安机关、警察机构的交往与业务合作。
（十七）组织指挥武警青川县中队执行公安任务。
（十八）负责全县公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，承担全县公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作；拟订全县公安队伍监督管理工作规章制度，承担全县公安机关督察、审计、信访工作，监督全县公安机关及人民警察的执法活动，查处公安队伍重大违纪案件。
（十九）指导县内森林等专门公安机关的业务工作。
（二十）承担青川县禁毒委员会的具体工作。
（二十一）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二十二）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出54888010.52元，较2022年初59070923.13元下降7%。
1.基本支出36542435.52元。其中：人员经费30341203.52元，公用经费6201232.00元。
2.项目支出18345575.00元。其中：本年拨款16689200.00元，上年结转1,656,375.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款53231635.52元，比2022年预算数增加9270876.28元，上升18%。主要原因是项目经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出48167489.00元，占88%；社会保障和就业支出3591447.84元，占7%；卫生健康支出988414.08元，占1%；住房保障支出2140659.6元，占4%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为45692818.00元，比2022年预算数增加5909695.00元，变动的主要原因是新进民警人数增加、日常办公费用增加。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他日常公业务支出。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数持平。
（3）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2023年预算数为818296.00元，比2022年预算数增加818296.00元，变动的主要原因是2023年事业人员单独预算，2022年是纳入行政人员统一预算。主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出及其他日常公业务支出。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为3523646.60元，比2022年预算数增加1162123.16元，变动的主要原因是2022年7-12月基础绩效社会保障缴费纳入2023年预算。主要用于缴纳职工养老保险。
（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为67801.24元，比2022年预算数增加4737.74元，变动的主要原因是2023年新进民警人数增加。主要用于缴纳职工工伤保险、失业保险。
（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为953452.80元，比2022年预算数增加24284.16元，变动的主要原因是2023年是新进民警人数增加。主要用于缴纳民警医疗保险。
（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为34961.28元，比2022年预算数增加34961.28元，变动的主要原因是2023年事业人员医疗保险单独预算。主要用于缴纳事业人员医疗保险。
（8）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为2140659.60元，比2022年预算数增加348506.64元，变动的主要原因是2023年新进民警人数增加。主要用于缴纳职工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出36542435.52元，其中：人员类项目30341203.52元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目6201232.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，与2022年初持平。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，与2022年初持平。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算120000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，与2022年预算持平；公务接待费预算20000.00元，较2022年预算持平。公务用车运行维护费预算100000.00元，较2022年预算下降80%，主要原因是2023年执法执勤车辆运行维护费使用中央转移支付资金。
四、政府采购情况
本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县公安局资产总额77,899,598.67元。
1.流动资产5,720,025.98元，其中：银行存款5,720,025.98元。
2.固定资产72,179,572.69元，其中：执勤执法用车40辆，特种用途车1辆；房屋构筑物29,868,439.55元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产42,311,133.14元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县公安局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位用于开展扫黑除恶斗争、反恐、禁毒等重大活动安保维稳、政治安全保卫、长江大保护公安工作、经济犯罪侦查、刑事犯罪侦查、药品食品犯罪侦查、防范和处理邪教犯罪、网络安全、技术侦查、情报指挥、实战训练等重点工作、支持科技信息化、治安管理、法制建设、监所管理、交通管理等业务装备建设工作的项目支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
青川县公安局交通警察大队
2023年单位预算情况说明
目录
第一部分部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分名词解释
第八部分2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县公安局交通警察大队
2023年单位预算情况说明
一、基本情况
青川县公安局交通警察大队为青川县公安局下属二级预算单位。2023年编制人数22人，其中行政编制人员19人，工勤人员编制3名。在职人员总数22人，其中行政人员19人，工勤人员3人；退休人员3人。
主要职能职责：
主要负责管理全县道路交通安全及道路交通安全教育、指导；维护交通秩序、处理交通事故和车辆安全检查、驾驶员考核与发证发牌等工作；交通部门经费和装备的管理及交通民警队伍的教育培训和管理工作。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出5113035.74元，较2022年初1458244.86增长250.63%。
1.基本支出4665035.74元。其中：人员经费3864211.74元，公用经800824元。
2.项目支出448000元。其中：本年拨款448000元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款5113035.74元，比2022年预算数增加3654790.88元，增长250.63%。主要原因是一是公安局内部调动使大队人员增加；二是基础绩效纳入预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出4260003.00元，占83.32%；社会保障和就业支出439714.94元，占8.6 %；卫生健康支出132011.52元，占2.58%；住房保障支出281306.28元，占5.50%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为4146167.00元，比2022年预算数增加2940963.80元，变动的主要原因是公安局内部人员调动交警大队人员增加。主要用于民警及机关工勤工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他日常公共业务支出。
（2）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2023年预算数为113836.00元，比2022年预算数增加113836.00元，变动的主要原因是2023年大队增加一名事业工勤人人员预算增加。主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他日常公共业务支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为430313.44元，比2022年预算数增加326388.96元，变动的主要原因是一是人员增加；二是养老保险预算的基数增加，把基础绩效纳入预算。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为127256.64元，比2022年预算数(增加)减少84572.16元，变动的主要原因是人员增加。主要用于按规定由单位缴纳民警及机关工勤的基本医疗保险支出。
（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4754.88元，比2022年预算数增加4754.88元，变动的主要原因是事业工勤人员增加一人。主要用于按规定由单位缴纳事业人员的基本医疗保险支出。
（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为281306.28元，比2022年预算数增加200479.56元，变动的主要原因是人员增加。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（7）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为9401.5元，比2022年预算数增加6152.32元，变动的主要原因是人员增加。主要用于：缴纳职工工伤保险、失业保险。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出5113035.74元，其中：人员类项目3952211.74元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1160824.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（四）政府性基金预算情况：本单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初无增减。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年持平，无增减。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算59839.2元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算持平；公务接待费预算2000元，较2022年预算增长100%，主要原因是公务接待活动增加。公务用车运行维护费预算57839.2元，较2022年预算增长15.67%，主要原因是车辆老旧维修成本增加。
八、政府采购情况
2023年，青川县公安局交通警察大队未安排政府采购预算。
九、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县公安局交通警察大队资产总额17272889.68元。
1.流动资产186231.72元，其中货币资金186231.72元
2.固定资产17086657.96元，其中：执勤执法用车14辆，公务用车0辆；房屋构筑物9769821.38元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产0元。
3.无形资产0元。
十、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县公安局交通警察大队项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：民警及机关工勤工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他日常公共业务支出。
（四）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他日常公共业务支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：按规定由单位缴纳民警及机关工勤的基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：按规定由单位缴纳事业人员的基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
青川县公安局森林警察大队
2023年单位预算情况说明
目录
第一部分部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分名词解释
第八部分2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县公安局森林警察大队
2023年单位预算情况说明
一、基本情况
青川县公安局森林警察大队为青川县公安局下属二级预算单位。2023年编制人数11人，其中行政编制人员10人，工勤人员编制1名。在职人员总数11人，其中行政人员10人，工勤人员1人；退休人员1人。
主要职能职责：
1.负责组织、协调全县森林公安机关侦破、查处破坏森林野生动植物资源和危害林区社会治安的案件:负责林区重大突发事件处置、毒品原植物禁种铲毒工作。
2.负责全县林区社会治安管理工作和森林公安机关业务及基层基础建设。
3.做好全县森林公安机关机构和队伍建设的相关工作。
4.承办县公安局及市森警支队交办的其他工作。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出2450902.67元，较2022年初4393515.3元减少44.22%。
1.基本支出2401342.67元。其中：人员经费2000030.67元，公用经费401312.00元。
2.项目支出49560.00元。其中：本年拨款49560.00元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款2450902.67元，比2022年预算数减少1942612.63元，减少44.22%。主要原因是一是退休人员增加；二是人员调出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1976844元，占80.66%；社会保障和就业支出261699.95元，占10.68 %；卫生健康支出67802.88元，占2.77%；住房保障支出144555.84元，占5.89%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为1976844.00元，比2022年预算数减少1770905.00元，变动的主要原因是森警退休人员增加，调出人员增加。主要用于民警及机关工勤工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他日常公共业务支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为257000.32元，比2022年预算数减少28968.64元，变动的主要原因是一是人员减少；二是养老保险预算的基数增加，把基础绩效纳入预算。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为67802.88元，比2022年预算数减少52490.88元，变动的主要原因是人员减少。主要用于按规定由单位缴纳民警及机关工勤的基本医疗保险支出。
（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为144555.84元，比2022年预算数减少86284.8元，变动的主要原因是人员减少。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（7）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4699.63元，比2022年预算数减少3963.31元，变动的主要原因是人员减少。主要用于：缴纳职工工伤保险、失业保险。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出2401342.67元，其中：人员类项目2000030.67元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目401312.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（五）政府性基金预算情况：本单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初无增减。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年持平，无增减。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算80000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算持平；公务接待费预算20000.00元，较2022年预算持平。公务用车运行维护费预算60000.00元，较2022年预算减少36.94%，主要原因是人员减少。
十二、政府采购情况
2023年，青川县公安局森林警察大队未安排政府采购预算。
十三、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县公安局森林警察大队资产总额17272889.68元。
1.流动资产347490.90元，其中货币资金186231.72元
2.固定资产2873577.87元，其中：执勤执法用车2辆，公务用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产2873577.87元。
3.无形资产0元。
十四、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县公安局森林警察大队项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
十五、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：民警及机关工勤工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他日常公共业务支出。
（四）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他日常公共业务支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：按规定由单位缴纳民警及机关工勤的基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：按规定由单位缴纳事业人员的基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年单位预算公开报表（公安局）
附件：2023年单位预算公开报表（交警大队）
附件：2023年单位预算公开报表（森警警察大队）
