青川县三锅镇德赢VWIN部门预算情况说明
2023年度
公开时间：2023年3月7日
目 录
第一部分部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分“三公经费”预算情况
第四部分政府采购情况
第五部分国有资产占有使用情况
第六部分绩效目标设置情况
第七部分名词解释
第八部分2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县三锅镇德赢VWIN2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县三锅镇德赢VWIN下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，事业单位5个（下属二级单位未单独编报预算）。总编制65名，其中行政编制26名，其他事业编制37名，工勤人员编制2名。在职人员总数62人，其中行政人员25人，事业人员36人，工勤人员1人；退休人员25人；遗嘱长赡人员14人。
主要职能职责：
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其它工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出18246576.95元，较2022年初12588200元增长44.95%。
1.基本支出10400810.95元。其中：人员经费8980714.95元，公用经费1420096元。
2.项目支出7845766元。其中：本年拨款7845766元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款18246576.95元，比2022年预算数增加3266905.38元，增长21.8%。主要原因是编制内实有人员增加、人员类经费增加，项目支出也较2022年有所增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出8994413元，占49.3%；社会保障和就业支出1004737.35元，占5.5%；卫生健康支出341573.76元，占1.9%；农林水支出7013766元，占38.4 % ；住房保障支出726186.84元，占4.0%；灾害防治及应急管理支出165900，占0.9% 。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4660177元，比2022年预算数减少2944733元，变动的主要原因是事业运行单列预算。主要用于行政类人员经费和日常公用方面支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为4288236元，比2022年预算数增加4288236元，变动的主要原因是事业运行单列预算。主要用于事业类人员经费和日常公用方面支出。
（3）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为46000元，比2022年预算数增加46000元，变动的主要原因是项目增加。主要用于纪检谈话室建设项目方面支出。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为968249.12元，比2022年预算数增加250450.12元，变动的主要原因是基础绩效奖纳入养老保险缴费基数。主要用于单位职工养老保险方面支出。
（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为36488.23元，比2022年预算数增加4838.13元，变动的主要原因是人员增加，缴费基数增加。主要用于单位职工失业保险、工伤保险方面支出。
（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为145452.48元，比2022年预算数减少155980.52元，变动的主要原因是事业人员单列预算。主要用于行政单位人员医疗保险支出。
（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为196121.28元，比2022年预算数增加196121.28元，变动的主要原因是单列预算。主要用于事业单位人员医疗保险支出。
（8）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2023年预算数为2257366元，比2022年预算数增加2257366元，变动的主要原因是项目增加。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等基础设施建设、人居环境整治方面支出。
（9）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2023年预算数为1440000元，比2022年预算数增加1440000元，变动的主要原因是项目增加。主要用于农业产业发展方面支出。
（10）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为3316400元，比2022年预算数增加0元，没有变动。主要用于村（社区）基层党组织的办公费、村组干部的报酬、保险和公共运行维护等方面支出。
（11）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为726186.84元，比2022年预算数增加14753.16元，变动的主要原因是人员增加。主要用于单位职工住房公积金单位部分缴纳方面支出。
（12）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2023年预算数为15900元，比2022年预算数增加15900元，变动的主要原因是项目增加。主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面支出。
（13）灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）：2023年预算数为150000元，比2022年预算数增加150000元，变动的主要原因是项目增加。主要用于自然灾害后恢复重建项目方面支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出10400810.95元，其中：人员类项目8980714.95元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1420096元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：本单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元增长0%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：本单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元增长0%。
三、“三公经费”预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算259930元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降(增长)0%，主要原因是本年度本单位未安排因公出国（境）经费预算；公务接待费预算139950元，较2022年预算下降0.04 %，主要原因是政府按照“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，压缩不必要的公务接待开支。公务用车运行维护费预算119980元，较2022年预算下降0.02 %，主要原因是政府按照“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，压缩不必要的公务用车及维护费用开支。
四、政府采购情况
本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县三锅镇德赢VWIN资产总额0元。
1.流动资产31016567.65元。其中货币资金31016567.65元。
2.固定资产38192455.17元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆；房屋构筑物36861289.87元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产1331165.3元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县三锅镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）农业水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指机关单位用于开展东西部协作、乡村建设、人居环境整治、厕所革命、发展农村社会事业管理工作的项目支出。
（三）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指部门用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的农村基础设施建设项目资金。
（四）农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转资金。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）：指自然灾害后恢复重建项目方面支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
