2023年度
公开时间：2023年3月8日
目 录
第一部分部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分“三公”经费预算情况
第四部分政府采购情况
第五部分国有资产占有使用情况
第六部分绩效目标设置情况
第七部分名词解释
第八部分2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县木鱼镇德赢VWIN
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县木鱼镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。总编制65名，其中行政编制26名，其他事业编制36名，工勤人员编制3名。在职人员总数62人，其中行政人员26人，事业人员35人，工勤人员1人；退休人员27人；遗嘱长赡人员6人。
主要职能职责：
(一)党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计生、文教、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出19,827,642.36元，较2022年初10,848,900.00元增长82.76%。
1.基本支出10,450,686.89元。其中：人员经费9,017,702.89元，公用经费1,432,984.00元。
2.项目支出9,376,955.47元。其中：本年拨款8,749,116.00元，上年结转627,839.47元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款19,827,642.36元，比2022年预算数增加8,978,742.36元，增长82.76%。主要原因编制内实有人员增加、公用经费的标准较上年有提升导致基本支出预算数增加，及上年结转627,839.47元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出8,973,964.00元，占45.25%；社会保障和就业支出1,652,293.88元，占8.3%；卫生健康支出349,611.84元，占1.8%；住房保障支出740,456.64元，占3.7%；
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作经费（项）2023年预算数为42000元，比2022年预算数增长0元，主要用于人大主席团的办公费和人民代表大会的活动经费支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4,272,892.00元，比2022年预算数减少1316308元，变动的主要原因是2022年未区分事业运行和行政运行。主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为396,600.00元，比2022年预算数增加44，400元，变动的主要原因是人员变动等原因导致费用减少。主要用于驻村工作队工作补助及日常办公经费、财政厅挂职干部开展日常工作。
（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为4,262,472.00元，比2022年预算数增加4,262,472.00元，变动的主要原因是2022年未区分事业运行和行政运行。主要用于单位干部开展办公日常运行。
（5）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）16,000.00元，比2022年预算数增加0元。主要用于民兵建设与管理等方面的支出。
（6）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为627,839.47元，比2022年预算数增加627,839.47元，变动的主要原因2023年新增一般行政管理事务支出。主要用于编制内实有人员的社会保障和就业支出。
（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为987,275.52元，比2022年预算数增加317775.52元，变动的主要原因是2023年人员工资正常晋升，养老保险基数调整。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
（8）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为37,178.89元，比2022年预算数增加37,178.89元，变动的主要原因是2023年新增其他社会保障和就业支出。主要用于编制内实有人员的其他社会保障和就业支出。
（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为151,769.28元，比2022年预算数减少160，000元，变动的主要原因是2022年未区分行政单位医疗和事业单位医疗。主要用于在职实有干部职工医疗保险缴费。
（10）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为197,842.56元，比2022年预算数增加197842.56元，变动的主要原因是2022年未区分行政单位医疗和事业单位医疗。主要用于在职实有干部职工医疗保险缴费。
（11）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为120,000.00元，比2022年预算数增加减少0元。主要用于指用于环境综合治理及路灯设施的维修维护等费用支出。
（12）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为2,804,000.00元，比2022年预算数增加2,804,000.00元，变动的主要原因是乡村振兴的有序推进2023年新增农村基础设施建设项目。主要用于农村地区的产业发展、人居环境整治等支出。
（13）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为2,252,216.00元，比2022年预算数增加2,252,216.00元，变动的主要原因是2023年新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展支出。主要用于农村地区的产业发展、人居环境整治等支出。
（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为2,919,100.00元，比2022年预算数减少16600元，变动的主要原因是人员减少。主要用于环境整治费用、路灯设施的维修维护等费用支出。
（15）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为740,456.64元，比2022年预算数增加8,000.00元，变动的主要原因是2023年公积金基数调整。主要用于行政事业单位住房公积金支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出10,450,686.89元，其中：人员类项目9,017,702.89元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1,432,984.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元增长0%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元增长0%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算206,000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算增长0%；公务接待费预算96,000.00元，较2022年预算下降20 %，主要原因是疫情影响，接待次数减少。公务用车运行维护费预算110,000.00元，较2022年预算增长0%。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县木鱼镇德赢VWIN资产总额247,380,441.13元。
1. 流动资产13,938,600.22元，其中货币资金5458933.67元。
2.固定资产9,904,715.39元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆，环卫用车6辆；房屋构筑物7,528,186.87元；价值200万元以上大型设备0.00元；其他固定资产2376528.52元。
3.公共基础设施223,537,125.52元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县木鱼镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作经费（项）:指人大主席团的办公费和人民代表大会的活动经费支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指驻村工作队用于保障日常办公经费及工作补助。
（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位社会保障和就业支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指单位用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于应缴纳基本医疗保险支出。
（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：机关单位用于开展乡村建设、人居环境整治、厕所革命、发展农村社会事业管理工作的项目支出。
（十三）农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：是指农村地区的产业发展、人居环境整治等支出。
（十四）农业水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指机关单位用于开展东西部协作、乡村建设、人居环境整治、厕所革命、发展农村社会事业管理工作的项目支出。
（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指环境整治费用、路灯设施的维修维护等费用支出。
（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二十一）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。
附件：2023年部门预算公开表
青川县木鱼镇德赢VWIN
2023年3月8日
