青川县房石镇德赢VWIN部门综合预算
2023年度
公开时间：2023年03月08日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川房石镇德赢VWIN
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县房石镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个（下属二级单位未单独编报预算）。总编制43名，其中行政编制20名，其他事业编制21名，工勤人员编制2名。在职人员总数39人，其中行政人员19人，事业人员19人，工勤人员1人；退休人员19人；遗嘱长赡人员7人。
主要职能职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
（二）组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
（三）编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
（四）建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
（五）加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（六）落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
（七）指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
（八）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出11823867.04元，较2022年初6951800元增长70%。主要原因是预算内涉农项目增加，干部职工人数增加。
1.基本支出6399452.04元。其中：人员经费5476244.04元，公用经费923208元。
2.项目支出5424415元。其中：本年拨款5424415元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款11823867.04元，比2022年预算数增加4872067.04元，增长70%。主要原因是预算内涉农项目增加，干部职工人数增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5874232.00元，占49.7%；社会保障和就业支出601533.32元，占5.1%；卫生健康支出200669.76元，占1.7%；住房保障支出436116.96元，占3.6%；农林水支出4703315.00元，占39.8%；国防支出8000元，占0.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为34500元，与2022年预算数持平。主要用于人大工作的开展。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2985548元，比2022年预算数减少266552元，变动的主要原因是2023年分为行政运行和事业运行两部分。主要用于单位行政人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为678600元，比2022年预算数减少1477600元，变动的主要原因是预算内项目减少。主要用于综治、安全、交管、禁毒、扫黑除恶、扫黄打非、消防、防邪、法律援助等。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2175584元，比2022年预算数增加2175584元，变动的主要原因是2023年新增事业运行。主要用于单位事业人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
（5）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2023年预算数为8000元，与2022年预算数持平。主要原因是根据幅员面积、人口等因素测算。主要用于开展基层武装工作。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为581489.28元，比2022年预算数增加220189.28元，变动的主要原因是干部职工人数增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为20044.04元，比2022年预算数增加1944.04元，变动的主要原因是干部职工人数增加。主要用于缴纳干部失业保险、工伤保险。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为105205.44元，比2022年预算数减少71494.56元，变动的主要原因是2023年分为行政单位医疗和事业单位医疗两部分。主要用于单位行政人员社会保障缴费。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为95464.32元，比2022年预算数增加95464.32元，变动的主要原因是2023年新增事业单位医疗。主要用于单位事业人员社会保障缴费。
（10）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为2433825元，比2022年预算数增加2433825元，变动的主要原因是涉农项目增加。主要用于人居环境整治和林下经济示范园区基础设施配套项目建设。
（11）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为49490元，比2022年预算数增加49490元，变动的主要原因是预算内项目增加。主要用于大石坝社区产业园配套设施项目。
（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为2220000元，比2022年预算数减少22800元，变动的主要原因是2022年预算中包含了2021年4季度离职村干部生活补助及继任村干部减少。主要用于保障村社干部报酬、基层组织活动的开展和公共运行维护、在职干部保险、离职干部生活补助等。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为436116.96元，比2022年预算数增加9616.96元，变动的主要原因是在职干部增加。主要用于缴纳行政事业单位住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出6399452.04元，其中：人员类项目5476244.04元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目923208元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：本单位本年度无政府性基金预算。
（四）国有资本经营预算情况：本单位本年度无国有资本经营预算。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算85000元。其中：因公出国（境）经费0元，2023年预算未安排因公出国（境）经费。
公务接待费预算45000元，与2022年预算持平，主要原因是本着厉行节约、过紧日子的要求。公务用车运行维护费预算40000元，较2022年预算与2022年预算持平，主要原因是本着厉行节约、过紧日子的要求。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，房石镇德赢VWIN资产总额23684944.57元。
1.流动资产13008942.14元，其中银行存款633826.87元。
2.固定资产10676002.43元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车1辆；房屋构筑物9285900.00元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产1390102.43元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县房石镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指单位用于开展人大工作。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位行政人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置费、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。
（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于综治、安全、交管、禁毒、扫黑除恶、扫黄打非、消防、防邪、法律援助等。
（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位事业人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置费、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。
（七）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指单位用于开展基层武装工作。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于缴纳干部失业保险、工伤保险 。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位行政人员社会保障缴费。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业人员社会保障缴费。
（十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指人居环境整治和林下经济示范园区基础设施配套项目建设。
（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指大石坝社区产业园配套设施项目。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指单位保障村社干部报酬、基层组织活动的开展和公共运行维护、在职干部保险、离职干部生活补助等。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳行政事业单位住房公积金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年房石镇部门预算公开表
