青川县石坝乡德赢VWIN部门综合预算
2023年度
公开时间：2023年3月8日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县石坝乡德赢VWIN
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县石坝乡德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。总编制44名，其中行政编制18名，其他事业编制24名，工勤人员编制2名。在职人员总数39人，其中行政人员16人，事业人员22人，工勤人员1人；退休人员9人；遗嘱长赡人员6人。
主要职能职责：
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境为经济发展及项目投资提供保障：指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变：因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序：抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作：保护老人，妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任， 强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设：充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出8733265.26元，较2022年初8370000元增长4.34%。
1.基本支出6014449.26元。其中：人员经费5121553.26元，公用经费892896元。
2.项目支出2718816元。其中：本年拨款2669476元，上年结转49340元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款8683925.26元，比2022年预算数增加8370000元，增长3.75%。主要原因是新进人员增多，人员经费和办公经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5455676元，占62.4%；社会保障和就业支出581010.46元，占6.6 %；卫生健康支出193226.88元，占2.2%；住房保障支出420475.92元，占4.8%；农林水支出2082876元，占23.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为34000元，比2022年预算数增加0元。主要用于我乡2023年的人大事务支出。
（2）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2023年预算数为16000元，比2022年预算数增加0元。主要用于基层武装工作的正常开展。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2023年预算数为2690940元，比2022年预算数减少2461779元，变动的主要原因是2022年只有行政运行一个科目，2023年分为行政运行和事业运行两个科目及人员变动。主要用于日常人员经费支出及办公经费支出。
（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）2023年预算数为136000元，比2022年预算数增加36000元，变动的主要原因是追加通村通乡道路资金。主要用于：保障通村通乡道路畅通，道路清洁。
（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2415536元，比2022年预算数增加2415536元，变动的主要原因是2022年只有行政运行一个科目，2023年分为行政运行和事业运行两个科目及人员变动。主要用于：事业单位人员日常经费及工作的正常开展。
（6）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为163200元，比2022年预算数增加163200元，变动的主要原因是部分预算科目有调整。主要用于：县级驻村工作队补贴及环境卫生整治、路灯维护及道路绿化管理等工作开展，提升人居环境。
（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为560634.56元，比2022年预算数增加188857.44元，变动的主要原因是新进人员增加。主要用于在职人员养老保险支出。
（8）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为20375.9元，比2022年预算数增加20375.9元，变动的主要原因是科目调整。主要用于在职人员失业保险及工伤保险支出。
（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为88694.4元，比2022年预算数减少93191.04元，变动的主要原因是行政人员与事业人员分开申报预算。主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳。
（10）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为104532.48元，比2022年预算数增加104532.48元，变动的主要原因是行政人员与事业人员分开申报预算。主要用于事业医疗保险费用缴纳。
（11）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为244476元，比2022年预算数增加244476元，变动的主要原因是涉农项目增加，主要用于农村人居环境整治。
（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为1838400元，比2022年预算数减少15800元，变动的主要原因是离职干部生活补助减少，主要用于村社干部报酬及基层组织活动和公共运行维护等。
（13）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为420475.92元，比2022年预算数减少22052.21元，变动的主要原因是保险基数调整。主要用于职工住房公积金缴纳。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出6014449.26元，其中：人员类项目5121553.26元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目892896元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：本单位2023年政府性基金预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长0%。其中：本年拨款0.00元，上年结转0.00元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：本单位2023年国有资本经营预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长0.00%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算126000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降（增长）0 %；公务接待费预算56000元，较2022年预算下降（增长）0 %，主要原因是政府厉行节约的原则，压缩经费开支。公务用车运行维护费预算70000元，较2022年预算下降（增长）0 %，主要原因是合理安排公务用车运行维护费。
四、政府采购情况
2023年，本单位本年度无政府采购预算的，安排政府采购预算0.00元。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县石坝乡德赢VWIN资产总额9547712.23元。
1. 流动资产3154533.33元，其中货币资金1137910元，应收账款净额263194.34元，预付账款1725548.99元，其他应收款净额27880元。
2.固定资产原值8193762.84元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆；房屋构筑物7248900元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产944862.84元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年石坝乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）农业水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指机关单位用于开展东西部协作、乡村建设、人居环境整治、厕所革命、发展农村社会事业管理等工作的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
