2023年青川县乐安镇德赢VWIN部门综合预算
目 录
公开时间：2023年3月9日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分“三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分国有资产占有使用情况
第六部分绩效目标设置情况
第七部分名词解释
第八部分2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县乐安镇德赢VWIN
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县乐安镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个（下属二级单位未单独编报预算）。总编制55名，其中行政编制25名，其他事业编制28名，工勤人员编制2名。在职人员总数51人，其中行政人员23人，事业人员28人，工勤人员0人；退休人员20人；遗嘱长赡人员13人。
主要职能职责：
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境为经济发展及项目投资提供保障：指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变：因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序：抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作：保护老人，妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设：充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出17818548.17元，较2022年初8768600.00元增长103.2%。
1.基本支出8292614.67元。其中：人员经费7119182.67元，公用经费1173432元。
2.项目支出9525933.5元。其中：本年拨款7610933.5元，上年结转1915000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款17818548.17元，比2022年预算数增加9049948.17元，增长103.2%。主要原因是：区划调整后人员编制数调整，新进人员增多，人员经费和办公经费增加，2022年项目资金结转到2023年。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出7206623.00元，占43.74%；国防支出16000.00元，占0.09%；社会保障和就业支出792274.51元，占4.45%；卫生健康支出266515.2元，占1.50 %；节能环保支出120000.00元，占0.67%；农林水支出8733043.5元，占49.01%；交通运输支出110590.00元，占0.62%；住房保障支出573501.96元，占3.22%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为150000.00元，比2022年预算数增加150000.00元，变动的主要原因是2022年未安排该项经费。主要用于：日常管理服务事项支出及管理人工开支。
（2）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为40500.00元，比2022年预算数减少1300.00元，变动的主要原因是严格控制经费支出，主要用于：人代会召开及人大工作的正常开展。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3522931.00元，比2022年预算数减少931869.00元，变动的主要原因是2023年份行政运行和事业运行两个科目预算。主要用于日常人员经费支出及办公经费支出。
（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为255800.00元，比2022年预算数减少46400.00元，变动的主要原因是严格控制经费支出，主要用于：日常管理服务事项支出及管理人工开支。
（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为3237392.00元，比2022年预算数增加3237392.00元，变动的主要原因是2023年份行政运行和事业运行两个科目预算。主要用于：事业单位人员日常经费及工作的正常开展。
（6）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2023年预算数为16000.00元，比2022年预算数增加0.00元，变动的主要原因是严格控制该项经费支出，主要用于：基层武装工作。
（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为764669.28元，比2022年预算数增加284869.28元，变动的主要原因是编制人数增多，新进人员增加。主要用于：在职人员养老保险支出。
（8）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为27605.23元，比2022年预算数增加3105.23元，变动的主要原因是编制人数增多，新进人员增加。主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为120541.44元，比2022年预算数增加120541.44元，变动的主要原因是编制人数增多，新进人员增加。主要用于在职人员医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社保支出。
（10）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为145973.76元，比2022年预算数增加145973.76元，变动的主要原因是编制人数增多，新进人员增加。主要用于在职人员医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社保支出。
（11）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为120000.00元，比2022年预算数增加0.00元，变动的主要原因是严格控制该项经费支出，主要用于农村环境保护方面的支出。
（12）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为5730343.50元，比2022年预算数增加5730343.5元，变动的主要原因是涉农项目增加，主要用于：农村欠发达地区乡村道路、住房、水利、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出等。
（13）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为455000.00元，比2022年预算数增加455000.00元，变动的主要原因是涉农项目增加，主要用于：农村欠发达地区种植业、养殖业、畜牧业、水利、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出等。
（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为2547700.00元，比2022年预算数减少25200.00元，变动的主要原因是严格控制该经费支出，主要用于：基层组织活动和公共运行维护等。
（15）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为110590.00元，比2022年预算数增加110590.00元，变动的主要原因是公路养护资金增加，主要用于公路、水路运输方面的支出。
（16）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为573501.96元，比2022年预算数增加6301.96元，变动的主要原因是编制人数增多，新进人员增加。主要用于在职人员住房公积金补贴支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出8292614.67元，其中：人员类项目7119182.67元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1173432.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算130000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降（增长）0%；公务接待费预算为60000元，较2022年预算持平。主要原因是厉行节约的原则，压缩经费开支，严格控制了公务接待支出。公务用车运行维护费预算70000.00元，较2022年预算下降2.23 %，主要原因是严格控制三公经费支出，合理安排公务用车运行维护费。
四、政府采购情况
2023年，乐安镇德赢VWIN未安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县乐安镇德赢VWIN资产总额164598263.11元。
1.流动资产13259263.85元，其中货币资金3180422.42元，预付账款10022008.43元，其他应收款净额56833元。
2.固定资产11884623.11元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆；房屋构筑物9485600.00元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产2399000.00元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县乐安镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）农业水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指机关单位用于开展东西部协作、乡村建设、人居环境整治、厕所革命、发展农村社会事业管理等工作的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
