中共青川县纪委2023年部门预算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分“三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分国有资产占有使用情况
第六部分绩效目标设置情况
第七部分名词解释
第八部分2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
中国共产党青川县纪律检查委员会
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
中国共产党青川县纪律检查委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，事业单位0个。总编制84名，其中行政编制62名，参照公务员法管理的事业编制16名，其他事业编制4名，工勤人员编制2名。在职人员总数72人，其中行政人员55人，参照公务员法管理的事业人员11人，其他事业人员4人，工勤人员2人；退休人员12人；遗嘱长赡人员1人。
主要职能职责：
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组织(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举控告，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或者提出责任追究的建议，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。
（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或修订全县纪检监察规范性文件，参与起草制定相关规范性文件。
（七）在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、乡镇纪委、县管企业和县属学校医院等事业单位纪检监察机构领导班建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统教育培训工作等。
（九）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出15,229,528.59元，较2022年初11717279.36元增长29.97%。
1.基本支出12,260,120.59元。其中：人员经费10,285,592.59元，公用经费1,974,528.00元。
2.项目支出2,969,408.00元。其中：本年拨款2,969,408.00元，上年结转0.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款15,229,528.59元，比2022年预算数增加3512249.23元，增长29.97%。主要原因是本单位人员增加、养老保险缴费基数增加及基础绩效奖纳入预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出12614094元，占82.83%；社会保障和就业支出1340554.83元，占8.8 %；卫生健康支出401321.28元，占2.64%；住房保障支出873558.48元，占5.74%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为12,168,754.00元，比2022年预算数增加2453953元，变动的主要原因是人员增加、养老保险缴费基数增加以及2023年基础绩效奖纳入预算。主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出和专项经费支出。
（2）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算数为445340元，比2022年预算数增加445340元，变动的主要原因：一是2023年度事业运行单独预算；二是人员增加、养老保险缴费基数增加及基础绩效奖纳入预算。主要用于事业人员工资福利支出、日常公用经费支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1313093.44元，比2022年预算数增加555694.88元，变动的主要原因是人员增加以及2023年度基础绩效奖纳入基本养老保险缴费范畴，增加基本养老保险缴费基数。主要用于缴纳2023年度职工基本养老保险。
（4）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为27,461.39元，比2022年预算数增加2584.39元，变动的主要原因是人员增加以及部分人员工资调整，主要用于缴纳2023年度职工工伤保险和事业人员及机关工人失业保险。
（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为380426.88元，比2022年预算数增加17712.96元，变动的主要原因是人员增加以及部分人员工资调整。主要用于缴纳2023年度职工基本医疗保险。
（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20,894.40元，比2022年预算数增加20,894.40元，变动的主要原因是2022年事业单位医疗未单独列项。主要用于缴纳2023年度事业人员基本医疗保险。
（7）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为873558.48元，比2022年预算数增加16069.6元，变动的主要原因是人员增加以及部分人员工资调整。主要用于缴纳2023年度职工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出12260120.59元，其中：人员类项目10285592.59元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1974528元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：本单位2023年政府性基金预算项目支出0元，与2022年初0元持平。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：本单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，与2022年初0元持平。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算350000元。其中：因公出国（境）经费0元，与2022年预算持平；公务接待费预算70000元，与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算280000元，与2022年预算持平，主要原因是本单位有4辆执法执勤车辆。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，中共青川县纪委资产总额3476349.84元。
1.流动资产2098084.47元，其中：货币资金2098084.47元。
2.固定资产1378265.37元，其中：执勤执法用车4辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产1378265.37元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中共青川县纪委项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
附件：中共青川县纪委2023年部门预算公开报表
