目录
公开时间：2022年3月9日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
一、部门概况
（一）机构设置情况
青川县人民代表大会常务委员会办公室属一级预算的行政单位。总编制58名，其中行政编制48名，其他事业编制5名，工勤人员编制5名。在职人员总数55人，其中行政人员48人，事业人员4人，工勤人员3人；退休人员39人；遗嘱长赡人员2人。
（二）主要职能职责：
1、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
2、对本县经济工作和财政工作进行监督审查，保证计划和财政预算的执行。
3、对法律法规贯彻落实情况开展执法检查。
4、督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
5、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
6、主持县人大代表的选举和市人大代表的补选，指导乡镇人民代表大会的选举。
7、联系在青川工作的省、市人大代表，组织代表开展视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
8、组织开展代表向原选区选民述职活动。
9、负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
10.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
二、预算情况说明
（一）2023年一般公共预算13694351.73元
1.本单位2023年当年一般公共预算13694351.73元，较2022年初11063084.65 元增长24%。
（1）基本支出11784351.73元。其中：人员支出9494035.73元，日常公用支出1622336.00元，对个人和家庭的补助支出667980.00元。
（2）项目支出1910000.00 元。其中：招商引资80000.00元；代表大会（十九届二次会议）360000.00元；代表视察100000.00元；全省预算执行在线监督100000.00元；全市人大工作研讨及人大代表履职能力提升800000.00元；人大信访50000.00元；人大立法调研工作200000.00元；人大例会170000.00元；十二个专委会及退休老干部管理50000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款13694351.73元，比2022年预算数增加2631267.08元。主要原因是人员增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出11172626.00元，占81%；社会保障和就业支出1287893.65元，占10%；卫生健康支出397486.08元，占3%；住房保障支出836346元，占6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为11172626.00元，主要用于人员支出和日常工作运转。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0元。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1287893.65元，主要用于缴纳基本养老保险。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为397486.08元，主要用于缴纳医疗保险。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为836346.00元，主要用于缴纳住房公积金.
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出13694351.73元，其中：人员类项目10162015.73元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目3532336.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2023年政府性基金预算0元
1. 本单位2023年当年政府性基金预算0元.
2. 结转支出0元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算19500.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算持平；公务接待费预算19500.00元，较2022年预算下降，主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算持平，主要原因是无公务用车。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县人民代表大会常务委员会办公室
资产总额49.69万元。
1. 流动资产16.79万元
2. 固定资产32.9万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产32.9万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年人民代表大会常务委员会办公室项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
