青川县商务和经济合作局部门综合预算
2023年度
公开时间：2023年3月9日
目 录
第一部分 基本情况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分“三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分国有资产占有使用情况
第六部分绩效目标设置情况
第七部分名词解释
第八部分2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县商务和经济合作局
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县商务和经济合作局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个（本级），事业单位2个（含参公事业单位青川县投资促进中心1个、事业单位青川县商务服务中心1个)。总编制26名，其中行政编制6名，其他事业编制20名。在职人员总数25人，其中行政人员6人，参公事业单位10个，事业人员9人；退休人员8人。
主要职能职责：
（一）贯彻执行国家有关商务和经济合作的方针政策和法律法规，研究拟订全县商务和经济合作的发展战略、政策措施、中长期规划和年度计划并组织实施。
（二）按要求承担全县服务业发展的组织协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议, 推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城镇商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
（三）承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消 费品储备管理和市场调控工作。
（四）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，承担进出口公平贸易相关工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，负责发展服务贸易的相工作，推动服务外包平台建设。
（五）推动全县博览发展促进工作，参与拟订全县会展发展规划和相关政策。监督管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导协调、监督管理以青川县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动，监督管理在县内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。负责友好城市商贸活动的发展与合作工作。
（六）指导全县外商投资促进和管理工作，参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。协调县内经济开发区的有关工作。
（七）负责全县对外经济合作工作，会同有关部门提出对外开放和利用外资的政策建议。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
（八）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，参与推进我县与国（境）内外相关区域合作，承担我县与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作，承担推进我县与港澳台地区经贸合作有关工作，推进贸易和投资便利化，负责外国和港澳台商务代表机构的管理。
（九）统筹指导全县投资促进工作。负责全县投资环境推介工作，统筹组织全县重大投资促进活动，牵头全县重大招商引资项目的促进和落实，推进投资促进和管理服务网络体系建设。承办县政府招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作，组织和参与我县招商引资重点项目的推介、跟踪、服务工作，协调解决外来投资者反映的重要问题。负责招商引资项目库建设，做好招商引资项目资料搜集、编制整理、包装论证等工作。
（十）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出10857530.51元，较2022年初10075475.73元增加782054.78元，增长7.76%。
1.基本支出4052530.51元。其中：人员经费3430658.51元，公用经费621872.00元。
2.项目支出6805000.00元。其中：本年拨款6805000.00元，上年结转0.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款10857530.51元，比2022年预算数10075475.73元增加782054.78元，增长7.76%。主要原因是人员支出增加较多。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出9983973.00元，占91.95%；社会保障和就业支出449800.43元，占4.14 %；卫生健康支出134496.96元，占1.24%；住房保障支出289260.12元，占2.67%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为9983973.00元，比2022年预算数18410049.73元减少8426076.73元，变动的主要原因是项目支出减少11977580.00元。主要用于人员支出和项目支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为449800.43元，比2022年预算数200368.37元增加249432.06元，变动的主要原因是2023年人员增加。主要用于职工养老保险费用缴纳。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为134496.96元，比2022年预算数93234.24元增加41262.72元，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工医疗保险费用缴纳。
（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为289260.12元，比2022年预算数221526.12元增加67734.00元，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工住房公积缴纳。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出4052530.51元，其中：人员类项目3430658.51元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费项目621872.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等支出。
（三）政府性基金预算情况：青川县商务和经济合作局2023年政府性基金预算项目支出0元，与2022年相同。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：青川县商务和经济合作局2023年国有资本经营预算项目支出0元，与2022年相同。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算1008000.00元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算1008000.00元，较2022年预算数85000.00元增长1185%，增加大的主要原因是2023年预算中将招资引资工作经费项目支出的商务接待全部分纳入了公务接待费用进行列示，因此与2022年相比增加特别巨大。公务用车运行维护费预算0元。
四、政府采购情况
2023年，青川县商务和经济合作局没有安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县商务和经济合作局资产总额22.0112万元。
1.流动资产0元。
2.固定资产22.0112万元元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产22.0112万元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县商务和经济合作局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
