青川县白龙湖保护与发展中心2023年部门综合预算情况
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县白龙湖保护与发展中心
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县白龙湖保护与发展中心为县政府直属一级预算事业单位，总编制7名，其中：事业编制7名。在职人员总数7人，其中：在职事业人员7人。
主要职能职责：
（一）宣传、贯彻、执行党和国家、省、市关于自然保护地、风景名胜区、水库湖泊保护与发展方面的法律法规和方针政策以及县委、县政府有关的决策部署。
（二）根据《广元市白龙湖风景名胜区总体规划》和《广元市白龙湖亭子湖保护条例》，拟订青川县白龙湖风景名胜区的发展规划、资源保护规划、政策措施并组织实施；按照有关规定设置和管理景区界标；统筹白龙湖风景名胜区内的旅游相关公共设施的管理和维护。
（三）根据《四川省风景名胜区建设管理办法》和《广元市风景名胜区管理办法》制定和实施青川县白龙湖风景名胜区的各项规章制度，承担风景名胜区的各项保护与发展职能。
（四）负责白龙湖风景名胜区的科教宣传和保护工作，配合相关部门对白龙湖风景名胜区资源进行调查登记、监测并建立档案、设置保护标志；负责景区内生态资源、人文景观和珍稀、稀有资源的保护与发展工作。
（五）承担编制、储备、开发旅游项目和景区打造工作，开展旅游项目招商引资和宣传营销工作；负责对景区文化旅游资源进行普查，负责旅游数据统计上报工作，指导景区内旅游经营活动。
（六）负责统筹协调木鱼镇、观音店乡、骑马乡、沙州镇、姚渡镇等5个乡镇的旅游业发展，组织协调有关部门指导5个乡镇辖区内的旅游资源开发、旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理等工作；配合县文化旅游和体育局指导5个乡镇辖区内涉旅项目的招商引资及项目实施工作，并对5个乡镇辖区内旅游设施和旅游服务功能配套提出改进意见；配合县文化旅游和体育局指导5个乡镇在辖区内依法成立旅游行业组织，协助开展旅游从业人员职业道德教育和业务培训；参与指导片区旅游营销工作。
（七）负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境卫生整治、从业人员技能培训等工作。
（八）负责景区综合巡查工作，巡查景区建设项目和环境保护，对巡查发现破坏水资源、采伐和毁坏护岸林、排放污水废水、损坏各类景观等违法行为，及时向有关部门报告，按有关规定协助有关部门开展行政执法工作。
（九）负责白龙湖风景名胜区水域防污保洁工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出1771078.98元，较2022年初1508936.58元增长17%。
1.基本支出1051078.98元。其中：人员经费915278.98元，公用经费135800.00元。
2.项目支出720000.00元。其中：本年拨款720000.00元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款1771078.98元，比2022年预算数1508936.58增加262142.40元，增长17%。主要原因是工资福利增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1536176.00元，占86.73%；社会保障和就业支出114211.78元，占6.45%；卫生健康支出39060.48元，占2.21%；住房保障支出81630.72元，占4.61%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务207（类）文化和旅游01（款）行政运行01（项）2023年预算数为720120.00元，比2022年预算数增加101071.20元，变动的主要原因是人员变动，工资福利变动。主要用于事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费支出。
（2）一般公共服务207（类）文化和旅游01（款）一般行政管理事务03（项）2023年预算数为816056.00元，比2022年预算数增加161071.20元，变动的主要原因是人员变动和工资福利变动。主要用于事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费支出。
（3）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为114211.78元，比2022年预算数77651.78增加36560元，变动的主要原因是工资福利增加。主要用于职工的养老保险缴费支出。
（4）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗02（项）2023年预算数为39060.48元，比2022年预算数36328.32增加2732.16元，变动的主要原因是工资福利增加。主要用于职工医疗保险缴费支出。
（5）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2023年预算数为81630.72元，比2022年预算数84692.48元减少3061.76元，变动的主要原因是人员变动。主要用于职工住房公积金缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出720000.00元，其中：人员类项目0元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目*720000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：青川县白龙湖保护与发展中心2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元持平。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算中拨款安排“三公”经费支出0万元。
（四）国有资本经营预算情况：本单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元持平。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算4000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算0元持平；公务接待费预算4000.00元，较2022年预算下降94.28 %，主要原因是2022年的招商引资及争取资金预算有接待费。公务用车运行维护费预算为0元，较2022年预算持平为0元，主要原因是我中心无公务用车。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元，主要是指本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县白龙湖保护与发展中心资产总额9985043.61元。
1.流动资产671701.06元，其中货币资金671701.06元。
2.固定资产9313342.55元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上的大型设备0元；其他固定资产9313342.55元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县白龙湖保护与发展中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2023年部门预算公开表
