四川青川经济开发区管理委员会2023年部门预算

公开目录

公开时间：2023年3月8日

一、部门概况

（一）机构设置情况

（二）部门主要职责

二、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

（三）政府性基金预算

（四）国有资本经营预算

三、“三公”经费预算情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、绩效目标设置情况

七、名词解释

八、2023年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出预算表

（六）一般公共预算基本支出预算表

（七）一般公共预算“三公”经费支出预算表

（八）政府性基金支出预算表

（九）政府性基金“三公”经费支出预算表

（十）国有资本经营支出预算表

（十一）项目支出预算表

（十二）部门整体支出绩效目标申报表

（十三）部门预算项目绩效目标表

一、部门概况

（一）机构设置情况

四川青川经济开发区属于一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位1个。总编制27名，其中行政编制14名，其他事业编制12名，工勤人员编制1名。在职人员总数26人，其中行政人员14人，事业人员11人，工勤人员1人；退休人员3人；遗嘱长赡人员0人。

（二）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县的法律、法规和政策规定，依法制定和实施开发区的建设发展规划、管理办法及配套政策。

2.县政府授权，根据青川县城镇体系总体规划和园区建设详细规划，按有关规定代办相关建设手续，组织实施辖区内基础设施建设，负责辖区内城建监察、环境保护工作。

3.制定开发区统筹城乡发展规划及产业经济发展规划，编制重点项目和基础设施建设计划，加快产业聚集，推进产业发展，搞好园区建设。

4.贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究制定招商引资、经济技术合作的总体规划和年度目标；组织发布招商信息并及时开展招商引资和对外宣传工作；确定及审批入园项目，为企业代办相关手续、证照，建立简便、高效的办事程序。

5.负责教育园区发展规划、园区内学校的管理和发展工作，促进教育产业化发展。

6.负责对川浙产业园区的协调服务和管理工作。

7.编制和实施财政预决算方案，加强预算外资金和国有资产的管理；负责开发区的财务会计管理和审计监督工作。负责开发区对外融资工作。

8.协调与县级有关业务部门的工作业务关系，为开发区产业发展、园区建设和企业生产经营提供高效、优质服务。负责区内医疗卫生、安全生产和社会稳定等工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

（一）一般公共预算5,936,178.63元

1.本单位2023年当年一般公共预算5,936,178.63元，较2022年初5961926.37元下降0.43%。

基本支出4,361,178.63元。其中：人员经费3,720,554.63元，公用经费640,624.00元。

项目支出1,575,000.00元。其中：本年拨款1,575,000.00元。

2.上年结转0元

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款5,936,178.63元，比2022年预算数减少25747.74元。主要原因是2023年较2022年年初人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3457146.00元，占58.24%；基本养老保险支出423542.72元，占7.1%.社会保障和就业支出13927.27元，占0.23%；卫生健康支出148905.60元，占2.5%；住房保障支出317657.04元，占5.35%；单位运转类项目支出1,575,000.00元，占26.58%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（201类）财政事务（13款）行政运行（01项）2023年预算数为4,361,178.63元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、公用经费支出。一般公共服务（201类）财政事务（03款）行政运行（01项）2023年预算数为1575000.00元，主要用于单位运转类项目支出。

（2）一般公共服务（210类）财政事务（11款）一般行政管理事务（01项）2023年预算数为166276.80元，主要用于医疗保险支出。

（3）其他社会保障和就业（208类）社会保障和就业支出（99款）社会保障和就业（99项），2023年预算数为13927.27元，主要用于社会保障和就业支出。

（4）社会保障和就业（208类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为423542.72元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（5）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2023年预算数为148905.60元，主要用于医疗保险支出。

（6）住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），2023年预算数为317657.04元，主要用于住房公积金缴费支出。

4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出4,361,178.63元，其中：人员类项目3,720,554.63元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目640,624.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

（三）政府性基金预算26,373,770.92元

政府性基金预算情况：本单位2023年政府性基金预算项目支出26,373,770.92元，较2022年初140,000,000.00元下降81.26%。其中：本年拨款26,373,770.92元，上年结转0元。

2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算情况：本单位3年国有资本经营预算项目支出与2022年初持平。

三、“三公”经费预算情况

财政拨款安排“三公”经费预算25020.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降（增长）0 %；公务接待费预算25020.00元，较2022年预算下降10%，主要原因是接待同等批次减少。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算下降（增长）0 %，主要原因是公务用车改革后，我单位无公务用车。

四、政府采购情况

2023年，本单位本年度无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川青川经济开发区管理委员会资产总额3525.68万元。

1.流动资产3408.11万元，其中货币资金3408.11万元。

2.固定资产117.57万元，其中：执勤执法用车0辆；房屋构筑物3.01万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产114.56万元。

3.无形资产0万元。

六、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年四川青川经济开发区管理委员会项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。

（四）卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、 2023年部门预算公开表