四川省广元唐家河风景区管理局部门综合预算
2023年度
公开时间：2023年3月9日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
四川省广元唐家河风景区管理局
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
四川省广元唐家河风景区管理局属财政全额拨款事业单位，属县财政一级预算单位，执行政府会计制度。内设机构为办公室、保护科、科研监测科、生态旅游管理科、计划财务科、宣传教育科、社区工作科和护林防火办公室共8个科室。总编制10名，其中：管理岗位编制6名，专业技术岗位编制3名，工勤人员编制1名。在职人员总数6人，其中：管理人员4名，专业技术人员1名，工勤人员1名。
主要职能职责：
（一）宣传、贯彻、执行国家有关林业和自然保护地的法律法规和方针政策；
（二）组织编制保护区发展计划、规划，负责保护区基础设施和公共设施的建设管理，对建设项目进行审核、监督、检查。
（三）保护和管理唐家河自然保护区珍稀动植物资源，做好森林防火、反偷盗猎、监测巡护、野生动物疫源疫病监测防控、社区共管等工作，依法查处各类破坏自然环境的违法行为。
（四）行使自然保护区的各项管理职能；综合协调、管理保护区内森林、水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作。
（五）负责科教宣传、环境教育的规划和实施工作；负责国际、国内合作项目、科研项目、课题的申报、储备和实施工作，负责自然保护区林地管理宣传牌、警示牌、界标等设施的设置和管理，对保护区资源保护管理进行监督和检查。
（六）负责景区旅游规划的制定，景区旅游景点、项目的开发、建设和管理；负责项目争取、招商引资、宣传营销等工作；负责旅游统计工作，指导监督景区内旅游经营活动。
（七）负责景区的游人安全、环境卫生、从业人员技能培训等工作；
（八）正确处理保护与发展的关系，建立自然保护区社区共管体系；
（九）完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出2,309,888.54元，较2022年初1,315,916.70元增长75.53%。
1.基本支出909,888.54元。其中：人员经费793,488.54元，公用经费116,400.00元。
2.项目支出1,400,000.00元。其中：本年拨款1,400,000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款2,309,888.54元，比2022年预算数增加993,971.84元，增长75.53%。主要原因是新增了项目资金1,000,000.00元，其中：大熊猫国家公园唐家河片区植被恢复项目资金800,000.00元，2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）项目资金200,000.00元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出50,000.00元，占2.16%；文化旅游体育与传媒支出759,716.00元，占32.89%；社会保障和就业支出99,067.74元，占4.29%；卫生健康支出32,354.88元，占1.40%；节能环保支出1,300,000.00元，占56.28%；住房保障支出68.749.92元，占2.98%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1） 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为50,000.00元，与2022年预算数持平，主要用于2023年单位对外招商引资办公费支出。
（2） 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为6,000.00元，比2022年预算数减少906,968.55元，变动的主要原因是重新核实、调整、细化了预算下达科目，基本支出从文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）调整到文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项），主要用于引进特殊人才生活补助。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为50,000.00元，比2022年预算数增加50,000.00元，变动的主要原因是重新核实、调整、细化了预算下达科目，从文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）调整到文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），主要用于2023年单位争取项目资金办公费支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2023年预算数为703,716.00元，比2022年预算数增加703,716.00元，变动的主要原因是重新核实、调整、细化了预算下达科目，基本支出从文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）调整到文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项），主要用于在职职工工资及日常公用经费支出。
（3） 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为91,666.56元，比2022年预算数增加10,882.56元，变动的主要原因是财政调增了养老保险缴费基数，将基础性绩效工资计入养老保险缴费基数。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为7,401.18元，比2022年预算数减少4211.52元，变动的主要原因是在职人员减少2人。主要用于单位在职职工工伤和失业保险缴费支出。
（4） 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为32,354.88元，比2022年预算数减少8037.12元，变动的主要原因是在职人员减少2人。主要用于单位在职职工医疗保险缴费。
（5） 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2023年预算数为1,100,000.00元，比2022年预算数增加800,000.00元，变动的主要原因是新增了大熊猫国家公园唐家河片区植被恢复项目800,000.00元，主要用于在唐家河白果坪和蔡家坝区域开展特色珍稀植被恢复工作和唐家河景区环境和安全管理项目聘请环卫人员工资支出、景区运维车辆保险及油费支出及景区维修维护等支出。节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2023年预算数为200,000.00元，比2022年预算数增加200,000.00元，变动的主要原因是新增了2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）项目200,000.00，主要用于自然资源调查监测、自然教育与生态体验和保护设施设备运行维护等三个方面。
（6） 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为68,749.92元，比2022年预算数减少26438.08元，变动的主要原因是在职人员减少2人。主要用于单位在职职工住房公积金缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出909,888.54元，其中：人员类项目793,488.54元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费项目116,400.00元，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出。
（三）政府性基金预算情况：我单位2023年政府性基金预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长%。其中：本年拨款0.00元，上年结转0.00元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算20,167.30元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2022年预算下降 %；公务接待费预算8,000.00元，较2022年预算下降38.46%，主要原因是压减了公务接待费用开支。公务用车运行维护费预算为12,167.30元，较2022年预算下降51.33% ，主要原因是压减了公务用车费用开支。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0.00元，本单位本年度年初暂无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，四川省广元唐家河风景区管理局资产总额（净资产）43541914.43 万元。
1.流动资产580.880978万元，其中货币资金561.290638万元，其他应收款净额19.59034万元。
2.固定资产3766.504464万元，其中：特种专业技术用车3辆，其他用车2辆；房屋构筑物2962.26416万元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产804.240304万元。
3.无形资产6.806001万元，其中信息数据6.806001万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，四川省广元唐家河风景区管理局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，反映引进人才生活补助。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，反映争取项目资金。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的顶级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映，反映单位基本支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。反映单位唐家河景区环境和安全管理项目及大熊猫国家公园唐家河片区植被恢复项目支出。
（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。反映单位2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）项目支出。
（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2023年部门预算公开表
