目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县供销合作社联合社2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县供销合作社联合社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。总编制14名，其中行政编制0名，其他事业编制14名，工勤人员编制0名。在职人员总数14人，其中行政人员0人，事业人员13人，工勤人员1人；退休人员20人；遗嘱长赡人员3人。
主要职能职责：
（一）贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。
（二）指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。
（三）在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料农副产品、再生资源回收利用等经营服务网络。
（四）指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。
（五）监督指导全县各基层社有资产的管理经营。
（六）负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。
（七）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出2903349.90元，较2022年初1878501.58元增长54.56%。
1.基本支出2788849.90元。其中：人员经费2390889.90元，公用经费397960.00元。
2.项目支出114500.00元。其中：本年拨款114500.00元，上年结转0.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款2903349.90元，比2022年预算数增加1024848.32元，增长54.56%。主要原因是2022年4月工资调整、2022年7月新进公务员1名，导致公用经费、工资、保险等增加，项目经费较上年也有增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出274415.34元，占9.45 %；卫生健康支出83630.4元，占2.88%；住房保障支出179015.16元，占6.17%；商业服务业等支出2366289.00元，占81.50%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数(增加)减少0.00元。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数(增加)减少0.00元。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为274415.34元，比2022年预算数增加114929.12元，变动的主要原因是2023年基础绩效奖纳入养老保险缴费工资基数，2022年7月新进公务员1名，需增加其养老保险。主要用于2023年职工养老保险。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为83630.4元，比2022年预算数增加9938.88元，变动的主要原因是2022年职工工资调标、医疗保险等缴费基础增加，2022年7月新进公务员1名，需增加其医疗保险等。主要用于2023年职工医疗保险等。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为179015.16元，比2022年预算数增加6994.32元，变动的主要原因是2022年7月新进公务员1名，需增加其住房公积金。主要用于2023年职工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出2788849.90元，其中：人员类项目2390889.90元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目397960.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。其中：本年拨款0.00元，上年结转0.00元。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算10000.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2022年预算下降(增长)0.00%；公务接待费预算10000.00元，较2022年预算下降0.00%，主要原因是2023年招商引资和争取资金的任务重，接待有投资意向的外来投资者增多。公务用车运行维护费预算0.00元，较2022年预算下降(增长)0.00 %，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0.00元，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县供销合作社联合社资产总额5664040.92元。
1.流动资产5442850.92元，其中货币资金206004.7元。
2.固定资产221190元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产221190元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县供销合作社联合社项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项） ：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，开展招商引资、争取资金、基层供销社建设的项目支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
