青川县总工会部门预算情况说明
2023年度
公开时间：2023年3月9日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县总工会
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县总工会为一级预算单位，总编制8名，其中行政编制5名，其他事业编制3名。在职人员总数9人，其中行政人员6人，事业人员3人。退休人员7人。
主要职能职责如下：
（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
（三）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。
（四）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。
（五）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。
（六）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军作用。
（七）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。
（八）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。
（九）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。
（十）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：
本单位2023年一般公共预算支出1,317,021.50元，较2022年初625,102.08元增长110.68%。
1.基本支出1,237,021.50元。其中：人员经费1,061,221.50元，公用经费175,800.00元。
2.项目支出80,000.00元。其中：本年拨款80,000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款1,317,021.50元，比2022年预算数增加691,919.42元，增长110.68%。主要原因一是新调入2名科级干部，人员经费及公用经费增加；二是根据工作安排，项目支出新增了县工会第八次代表大会会议经费。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1,069,978.00元，占81.24%；社会保障和就业支出123,856.06元，占9.4%；卫生健康支出39,430.08元，占3%；住房保障支出83,757.36元，占6.36%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行经费01（项），2023年预算数为1,069,978.00元，比2022年预算数增加532,705.53元，变动的主要原因是新增2人，工资福利及运行经费增加。主要用于行政单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费支出。
（2）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为123,856.06元，比2022年预算数增加69,528.22元，变动的主要原因是新增2人，同时工资福利增加 。主要用于职工养老保险缴费支出。
（3）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2023年预算数为39,430.08元，比2022年预算数增加14,293.44元，变动的主要原因是新增2人，同时工资福利增加。主要用于职工医疗保险缴费支出。
（4）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2023年预算数为83,757.36元，比2022年预算数增加26,909.76元，变动的主要原因是新增2人，同时工资福利增加。主要用于职工住房保障缴费支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1,237,021.50元，其中：人员类项目1,061,221.50元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目175,800.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：青川县总工会2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元持平。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：青川县总工会2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元持平。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算1600.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算0元持平 ；公务接待费预算1600.00元，较2022年预算下降20 %，主要原因是2022年招商引资及争取资金预算有公务接待费。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算0元持平，主要原因是公车改革后无车辆运行。
四、政府采购情况
2023年，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
根据《中国工会章程》第三十九条：“工会资产是社团资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权”；《财政部 中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》财行〔2008〕82号关于“凡由工会会员缴纳的会费，建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴的经费，工会所属企业、事业单位上缴的收入，及工会自筹资金等其他收入形成的资产，属于工会资产，应作为工会资产登记入账”的规定，工会经费不属于国有资产，不纳入国有资产登记，故预算报表不填报固定资产。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年总工会项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
