目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县行政审批局2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县行政审批局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。总编制20名，其中行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制7名，其他事业编制6名，工勤人员编制1名。在职人员总数19人，其中行政人员5人，参照公务员法管理的事业人员5人，事业人员6人，工勤人员3人；退休人员0人；遗嘱长赡人员0人。
主要职能职责：
（一）贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革决策部署，制定和完善行政审批工作机制和监管机制，健全完善行政审批服务体系。
（二）负责青川县深化行政审批制度改革领导小组日常工作。统筹行政审批制度改革和协调解决改革中重大问题涉及的相关具体工作，向县德赢VWIN提出县级各部门需要承接、保留、下放、取消行政许可事项的建议，研究提出我县行政审批制度改革政策的初步意见，指导、推进、协调、督促全县行政审批制度改革工作。
（三）负责行政许可事项的清理、承接、保留、下放、取消及动态调整。负责精简和规范行政许可前置条件，优化行政审批流程，减少审批环节，创新审批机制和制度，加强行政审批标准化建设，提高行政审批效率，推进行政审批依法规范公开运行。
（四）负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和收费等相关行政服务事项的办理，并承担相应法律责任。负责组织实施已划转行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、专家评审、社会听证等工作。负责与主管部门“审管分离、审管联动”的信息互通工作。负责有关行政许可事项审批后的档案收集、移交、管理、查询工作。
（五）负责清理政务服务事项并实行动态调整，制定政务服务各项规章制度、管理办法并组织实施。负责组织协调县级部门（单位）行政审批事项按照“三集中三到位”原则进驻行政审批局办事服务大厅，对进入或者退出行政审批局办事服务大厅集中受理、办理的要求进行初审并报县德赢VWIN决定。负责在规定期限内停止执行依法决定撤销或者停止执行的已纳入行政审批局办事服务大厅集中受理、办理的政务服务事项。
（六）负责对一体化政务服务平台和行政效能视频监察系统的管理和维护，负责对一体化政务服务平台行政审批事项受理、办理情况进行统计预警和监督，负责指导并推进县政务服务体系标准化、规范化、信息化、便民化建设，受理公民、法人和其他组织对行政审批局和进驻单位窗口工作人员的投诉举报，对部门独立办事服务大厅、乡（镇）便民服务中心、村（社区）代办点的政务服务工作进行业务指导。
（七）负责职责范围内的职业健康、生态环境、安全生产监管等工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
（九）职能转变。践行以人民为中心的发展思想，聚焦重点领域和关键环节攻坚突破，推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的审批服务模式，持续优化审批服务效能，实现政务服务事项“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化营商环境。
（十）有关职责分工。
1．与划转行政审批职责的部门（单位）的有关职责分工。县行政审批局集中统一行使原由部门分散行使的行政审批职责并承担相应的法律责任，完善行政审批局与有关部门之间的工作衔接和信息共享机制。县行政审批局承担行政审批制度改革工作，清理规范行政审批前置条件，承担国家、省、市、县行政审批事项的承接、保留、下放、取消工作，负责审批流程再造。
按照"成熟一批划转一批"的原则，将县委宣传部（县新闻出版局）、县发展改革局（县粮食和物资储备局）、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县经济信息化和科学技术局、县商务和经济合作局等 7 个部门的行政审批职责，第一批划入县行政审批局，并根据国家、省、市相关精神，实行动态调整。其他部门（单位）的行政许可事项，待成熟时再进行划转并明确相关职责。划转行政审批职责的部门（单位）负责行政审批事项的 事前事中事后监管工作，承接县行政审批局委托办理的事项。
2．对进驻县行政审批局办事服务大厅的事项和人员管理的职责分工。县行政审批局负责对县级各部门（单位）进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理考核。县级各部门（单位）负责事项进驻到位、窗口授权到位、人员履职到位，并对审批结果负责。
3．与乡镇的有关职责分工。县行政审批局负责指导乡镇政府政务服务及行政审批工作，乡镇政府配合县行政审批局完成行政审批事项的相关工作。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出3861590.36元，较2022年初2951760.30元增长30.82%。
1.基本支出3057700.36元。其中：人员经费2582540.36元，公用经费475160.00元。
2.项目支出803890.00元。其中：本年拨款803890.00元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款3861590.36元，比2022年预算数增加909830.06元，增长30.82%。主要原因是新增人员2人和新增项目资金。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3175318元，占82.23%；社会保障和就业支出353321.32元，占9.15 %；卫生健康支出105521.28元，占2.73%；住房保障支出227429.76元，占5.89%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1732524元，比2022年预算数增加103074元，变动的主要原因是本年新增人员2人。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为644904元，比2022年预算数增加42230元，变动的主要原因是本年新增人员2人。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费、工会经费、福利费。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为767890元，比2022年预算数增加767890元，变动的主要原因是本年新增项目资金。主要用于办公费、维修（护）费、委托业务费。
（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为30000元，比2022年预算数(增加)减少0元，无变动。主要用于办公费。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为343444.48元，比2022年预算数增加158859.52元，变动的主要原因是本年新增人员2人和含上年补缴金额。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为9876.84元，比2022年预算数增加1603.74元，变动的主要原因是新增人员2人。主要用于其他社会保障缴费。
（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为75951.36元，比2022年预算数增加11782.43元，变动的主要原因是本年新增人员2人。主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费。
（8）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为29569.92元，比2022年预算数增加4615.33元，变动的主要原因是本年新增人员2人。主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费。
（9）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为227429.76元，比2022年预算数增加15551.04元，变动的主要原因是本年新增人员2人。主要用于住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出3861590.36元，其中：人员类项目2588540.36元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金等支出；公用经费项目1273050元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算8000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降(增长)0%；公务接待费预算8000元，较2022年预算下降20%，主要原因是压减经费。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算下降(增长)0%。
四、政府采购情况
2023年，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县行政审批局资产总额2814674.81元。
1.流动资产1785185.68元，其中货币资金1785185.68元，主要是土地竞买保证金1720000元未退。
2.固定资产1529694元，其中：通用设备1168127元；专用设备185250元；家具、用具、装具及动植物176317元；执勤执法用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产0元。
3.无形资产172000元，其中信息数据172000元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年行政审批局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
