青川县妇幼保健院 2023年部门预算情况说明
目 录
公开时间：2023年3 月10日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
青川县妇幼保健院属青川县卫生健康局二级预算财政补助事业单位，无下属单位，机构数1个。总编制95名，其中行政编制0名，其他事业编制95名，工勤人员编制0名。在职人员总数87人，其中行政人员0人，事业人员85人，工勤人员2人；退休人员32人；遗嘱长赡人员2人。
二、部门主要职责
（一）开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。包括妇产科、儿科急危重症救治、妇女儿童常见病和多发病诊治、计划生育手术、助产技术、新生儿疾病筛查以及生殖道感染/性传播疾病、宫颈疾病、乳腺疾病等妇女疾病的普查治疗等。
（二）开展妇女保健、孕产期保健、提供优生优育指导等服务。
（三）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期及青春期保健服务。
（四）开展妇幼卫生健康服务项目，提供免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、农村妇女两癌筛查、预防艾滋病和乙肝梅毒母婴传播阻断等服务。
履行计划生育服务职能，承担计划生育宣传教育、避孕药具发放、信息咨询、随访服务等。
（六）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协调卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作等相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生健康行政部门委托，对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。开展产科质量检查、孕产妇死亡评审、儿童生长发育监测、计划生育手术并发症和病残儿鉴定等工作。
（七）负责辖区妇幼保健信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。
（八）开展青川县乔庄镇辖区十二项基本公共卫生服务工作。
（九）负责青川县乔庄镇辖区村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
（十）承办县委、县政府及主管部门交办的其他工作。
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
本单位2023年一般公共预算支出22,474,217.35元，较2022年初8,004,242.20元增长181%。
1.基本支出22,167,017.35元。其中：人员经费14,831,749.95元，公用经费7,335,267.40元。
2.项目支出307,200.00元。其中：本年拨款307,200.00元，上年结转0.00元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款12,948,369.51元，比2022年预算数增加8,694,127.31元，增长204%。主要原因是与青川县乔庄镇中心卫生院进行了机构整合，在职人员增加53人，退休人员增加21人。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.00元，占0.0%；社会保障和就业支出1,294,577.35元，占10.0 %；卫生健康支出10,731,882.56元，占82.9%；住房保障支出921,909.60元，占7.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为1,229,212.80元，比2022年预算数增加866,000.64元，变动的主要原因是与青川县乔庄镇中心卫生院进行了机构整合，在职人员增加53人，使得基本养老保险缴费增加。主要用于职工基本养老保险缴费。
（2）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为475,378.56元，比2022年预算数增加293,772.48元，变动的主要原因是与青川县乔庄镇中心卫生院进行了机构整合，在职人员增加53人，使得职工基本医疗保险缴费增加。主要用于职工基本医疗保险缴费。
（3）社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为65,364.55元，比2022年预算数增加40,393.71元，变动的主要原因是与青川县乔庄镇中心卫生院进行了机构整合，在职人员增加53人，使得职工失业保险、工伤保险缴费增加。主要用于职工失业保险、工伤保险缴费。
（4）卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）2023年预算数为9,949,304.00元，比2022年预算数增加6,882,460.00元，变动的主要原因是与青川县乔庄镇中心卫生院进行了机构整合，在职人员增加53人，退休人员增加21人，使得人员经费、公用经费增加。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
（5）卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）2023年预算数为307,200.00元，比2022年预算数增加43,600.00元，主要原因是免费婚前医学检查项目与2022年相比减少2,400.00元，新增加农村妇女两癌筛查项目46,000.00元。主要用于开展孕前优生健康检查、计划生育免费技术服务、免费婚前医学检查、农村妇女两癌筛查等民生项目业务的补助。
（6）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为921,909.60元，比2022年预算数增加567,900.48元，变动的主要原因是与青川县乔庄镇中心卫生院进行了机构整合，在职人员增加53人，使得职工住房公积金缴费增加。主要用于职工住房公积金缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出12,641,169.51元，其中：人员类项目10,953,369.51元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1,687,800.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
三、政府性基金预算
单位2023年政府性基金预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元无增减变动。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公”经费支出。
四、国有资本经营预算
单位2023年国有资本经营预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元无增减变动。
第三部分 “三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算8,600.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2022年预算0.00元无增减变动；公务接待费预算1,600.00元，较2022年预算2000.00元减少400.00元，下降20%，主要原因是根据单位实际情况在2022年的基础上压缩20%；公务用车运行维护费预算7,000.00元，较2022年预算7,000.00元无增减变动。
第四部分 政府采购情况
2023年，本单位本年度无政府采购预算。
第五部分 国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县妇幼保健院资产总额50,411,088.27元。
1.流动资产6,740,370.41元，其中货币资金5,660,666.51元；应收账款187,548.00元；预付账款115,443.12元；其他应收款444,746.88元；存货331,965.90元。
2.固定资产22,126,774.36元，其中：执勤执法用车0辆，医疗救护用车3辆；房屋构筑物6,751,241.00元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产14,866,486.36元。
3.无形资产969,500.00元，其中电子图书29,500.00元；医院管理信息系统781,000.00元；财政电子票据系统159,000.00元。
第六部分 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县妇幼保健院项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
第七部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指青川县妇幼保健院用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指青川县妇幼保健院用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）：指青川县妇幼保健院用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指青川县妇幼保健院用于按规定的工资基数及比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：青川县妇幼保健院2023年部门预算公开表
