青川县惠民帮扶救助中心部门综合预算
2023年度
公开时间：2023年3月10日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县惠民帮扶救助中心
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县惠民帮扶救助中心属青川县民政局下属二级预算单。川县惠民帮扶救助中心总编制3名，其中行政编制0名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制3名，工勤人员编制0名。在职人员总数3人，其中行政人员0人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员3人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员1人。
主要职能职责：
（一）承担青川县惠民帮扶救助工作领导小组的日常工作。
（二）负责惠民救助便民服务中心建设和管理；
（三）协调入驻窗口单位及相关部门落实好中央、省市有关惠民和民生工作的政策法规；
（四）落实县委、县政府“十大救助制度”；
（五）承办县委、县政府交办的其它工作。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出536713.8元，较2022年初440946.12元增长21.71%。
1.基本支出466713.8元。其中：人员经费408513.8元，公用经费58200.00元。
2.项目支出70000.00元。其中：本年拨款70000.00元，上年结转0.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款536713.8元，比2022年预算数增加957667.68元，增长21.7%。主要原因是正常工资调资，基础绩效奖进入养老保险基数申报单位缴费预算增加，本年新增退休1人。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0元，占0%；社会保障和就业支出484986.6元，占90.36 %；卫生健康支出16774.08元，占3.13%；住房保障支出34953.12元，占6.51%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数增加（减少）0元。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数增加（减少）0元。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为46,604.16元，比2022年预算数增加11992.32元，变动的主要原因是养老保险缴纳基数增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为16,600.00元，比2022年预算数减少323784.00元，变动的主要原因是2022年全部使用行政运行功能科目、2023年使用机关服务功能科目。主要用于退休人员生活补助；
民政管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为349476.00元，比2022年预算数增加349476.00元，变动的主要原因是2022年全部使用行政运行功能科目、2023年使用机关服务功能科目。主要用于人员工资，公用经费支出。
民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为70000.0元，比2022年预算数增加70000.00元，变动的主要原因是2022年使用行政运行功能科目、金额与上年无变动。主要用于服务中心运转（惠民中心大厅运维、十大救助工作）。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16,774.08元，比2022年预算数减少531.84元，变动的主要原因是人员变动工资申报医保基数变动。主要用于职工医疗保险缴纳。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为34,953.12元，比2022年预算数增1794.24元，变动的主要原因是工资调资、公积金缴纳基数（基础绩效）调整。主要用于职工住房公积金缴纳。
（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）工伤保险、失业保险（项）2023年预算数为2,306.44元，比2022年预算数减少73.12元，变动的主要原因是人员变动工资申报基数变动。主要用于职工工伤保险、失业保险支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出466713.8元，其中：人员类项目支出408513.8元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目58200.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降（增长）0 %；公务接待费预算0元，较2022年预算下降（增长）0%。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算下降（增长）0 %。本单位2022年至2023年均无三公“经费预算支出。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元。（本单位本年度无政府采购预算）
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县惠民帮扶救助中心资产总额760492.29元。
1. 流动资产700179.03元，其中货币资金439757.53元其他应收款净额260421.5元。
2.固定资产60313.26元，其中：执勤执法用车0辆，其他用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上的大型设备0元；其他固定资产60313.26元。
3.无形资产0元，其中0.
六、绩效目标设置情况
2023年青川县惠民帮扶救助中心项目支出按要求由上级主管部门青川县民政局统一编制了绩效目标。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
