青川县交通运输局2023年部门预算情况说明
2023年度
公开时间：2023年3月10日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县交通运输局
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县交通运输局设预算单位1个，其中行政单位1个，事业单位0个。总编制73名，其中行政编制12名，其他事业编制58名，工勤人员编制3名。在职人员总数63人，其中行政人员12人，事业人员49人，工勤人员2人；退休人员24人；遗嘱长赡人员2人。
主要职能职责：
1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.拟定全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路交通运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担县政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出118323870.74元，较2022年初15693861.78元增长654%。
1.基本支出9886402.27元。其中：人员经费8371522.27元，公用经费1514880.00元。
2.项目支出108437468.47元。其中：本年拨款108437468.47元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款118323870.74元，比2022年预算数35477945.82增加82845924.92元，增长234%。主要原因是年初预算项目资金增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1040351.07元，占0.9%；卫生健康支出322845.12元，占0.3%；住房保障支出711778.08元，占0.6%；城乡社区支出490000元，占0.4%；交通运输支出115758896.47元，占97.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为60000元，比2022年预算数增加9519.9元，变动的主要原因是退休人员年金记实增加。主要用于职工职业年金的缴纳。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为949037.44元，比2022年预算数增加395430.08元，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工养老保险缴纳。
（3）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为31313.63元，比2022年预算数增加5694.74元，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工失业保险缴纳。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为196130.88元，比2022年预算数减少73032元，变动的主要原因是科目变动。主要用于职工医疗保险缴纳。
（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为126714.24元，比2022年预算数增加126714.24元，变动的主要原因是科目变动。主要用于职工医疗保险缴纳。
（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为711778.08元，比2022年预算数增加67612.56元，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工住房公积金缴纳。
（7）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2023年预算数为490000元，比2022年预算数增加490000元，变动的主要原因是新增项目增加。主要用于西成客专运营补贴。
（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2023年预算数为7193420元，比2022年预算数增加175909.94元，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工工资及日常公用经费。
（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：2023年预算数为2833008元，比2022年预算数增加2833008元，变动的主要原因是科目变动。主要用于职工工资及日常公用经费。
（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2023年预算数为54591777.91元，比2022年预算数增加47660752.91元，变动的主要原因是项目增加。主要用于交通项目建设。
（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2023年预算数为6405705.58元，比2022年预算数增加3405705元，变动的主要原因是项目增加。主要用于公路养护支出。
（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：2023年预算数为100000元，比2022年预算数增加0元。主要用于交通应急指挥中心运行维护。
（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2023年预算数为1017491.11元，比2022年预算数增加501025元，变动的主要原因是人员增加。主要用于交通执法经费支出。
（14）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2023年预算数为40817993.87元，比2022年预算数增加26275993.87元，变动的主要原因是项目增加。主要用于村道安防，城镇公交经营性补贴等项目支出。
（15）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：2023年预算数为2000000元，比2022年预算数增加1082000元，变动的主要原因是项目增加。主要用于普通省道和农村公路建设支出。
（16）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2023年预算数为799500元，比2022年预算数增加0元。主要用于农村客运运营补助支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出9886402.27元，其中：人员类项目8371522.27元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1514880元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初31000000元下降100%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算30022元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降（增长）0 %；公务接待费预算16882元，较2022年预算下降（增长）0 %，主要原因是与上年度持平，无变动。公务用车运行维护费预算13140元，较2022年预算下降（增长）0 %，主要原因是与上年度持平，无变动。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县交通运输局资产总额3408453.55元。
1.流动资产82151.49元，其中货币资金82151.49元。
2.固定资产3293477.06元，其中：执勤执法用车2辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上的大型设备0元；其他固定资产3143477.06元。
3.无形资产32825元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县交通运输局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
