中共青川县委宣传部部门综合预算
2023年度
公开时间：2023年3月9日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县委宣传部
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县委宣传部下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，事业单位3个。总编制32名，其中行政编制14名，参照公务员法管理的事业编制4名，其他事业编制13名，工勤人员编制1名。在职人员总数31人，其中行政人员12人，参照公务员法管理的事业人员5人，事业人员13人，工勤人员1人；退休人员7人。（下属二级单位未单独编报预算）
主要职能职责：
（一）拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。
（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
（五）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青川特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
（六）统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
（七）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县内各新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
（八）统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
（九）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
（十）统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟订发展规划和重大政策，推进网络安全和信息化、标准化建设。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实。负责新媒体的建设与管理工作。负责全县互联网信息内容管理、宣传管理和舆论引导工作及其监督执法工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹推动网络阵地建设，依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等功能业务的审批及日常监管，指导有关部门开展互联网基础管理工作。
（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（十二）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门（单位）和各乡镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题宣传口径。
（十三）对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。
（十四）负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央、省、市和县外新闻媒体在青川采访活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。
（十五）负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。
（十六）受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游体育、新闻出版、融媒体中心（广播电视）、电影、社会科学研究和互联网信息等方面县属宣传思想文化单位的领导干部。对基层宣传文化干部队伍建设提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
（十七）归口领导县文化旅游和体育局、县广播电视局等宣传思想文化旅游单位。
（十八）承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。
（十九）完成县委交办的其他任务。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出11752927.70元，较2022年初10580315.42元增长11.08%。
1.基本支出5267057.70元。其中：人员经费4504161.70元，公用经费762896.00元。
2.项目支出6485870.00元。其中：本年拨款6485870.00元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款11752927.70元，比2022年预算数增加1172612.28元，增长11.08%。主要原因是增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补助。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出10580788.00元，占90.03%；社会保障和就业支出606334.18元，占5.16 %；卫生健康支出180022.08元，占1.53%；住房保障支出385783.44元，占3.28%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2597322.00元，比2022年预算数减少1053213.03元，变动的主要原因一是2023年事业运行单独设预算科目；二是基础绩效奖纳入预算。主要用于行政单位人员工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务费。
（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1505096.00元，比2022年预算数增加1505096.00元，变动的主要原因一是2023年事业单位单独设置预算科目；二是养老保险缴费基数增加及基础绩效奖纳入预算。主要用于事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等公用经费支出。
（3）一般公共服务（类）宣传事务（款）其它宣传事务支出（项）2023年预算数为6478370.00元，比2022年预算数减少7530.00元，变动的主要原因是2023年的预算严格按照2022年实际支出情况进行预算填报，减少非必要的支出，压缩部分支出。主要用于党报党刊征订经费、招商引资、“青川大学堂”工作、新闻媒体协作、公益电影县级配套、全县宣传经费、网信中心工作经费、未成年人心理指导、校外活动中心运行维护、县委理论学习中心组资料费及《青川文学》、文联创作及人才培训、社科联工作、作协工作、精神文明创建奖、青川文学奖和艺术奖。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为589193.92元，比2022年预算数增加218710.08元，变动的主要原因是基本养老保险缴费基数调整，基础绩效奖部分纳入养老保险缴费。主要用于干部职工基本养老保险缴费支出。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为17140.26元，比2022年预算数增加488.68元，变动的主要原因是失业保险缴费基数变化。主要用于事业人员失业保险和干部职工工伤保险缴费支出。
（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为107784元，比2022年预算数减少71985.6元，变动的主要原因是2022年行政单位医疗包括事业单位，2023年事业单位医疗单独预算。主要用于行政单位工作人员基本医疗保险缴费。
（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为72238.08元，比2022年预算数增加72238.08元，变动的主要原因是2022年度事业单位医疗预算纳入行政单位医疗预算，未单独列入事业单位医疗。主要用于事业单位工作人员基本医疗保险缴费。
（8）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为385783.44元，比2022年预算数减少30316.56元，变动的主要原因是住房公积金缴费基数变化。主要用于干部职工住房公积金缴费支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出5267057.70元，其中：人员类项目4504161.70元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目762896.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：我单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初无变化。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：我单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元无变化。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算36800.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算0元持平；公务接待费预算16800.00元，较2022年预算下降20 %，主要原因是牢固树立“过紧日子”意识，强化内部规范管理，严格落实厉行勤俭节约要求。公务用车运行维护费预算20000.00元，较2022年预算持平，主要原因是本单位事业单位应急采访等用车，主要用于车辆维护、保险以及油费等。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，中共青川县委宣传部资产总额3960269.91元。
1.流动资产1007070.89元，其中货币资金1007070.89元。
2.固定资产2953199.02元，其中：应急保障车1辆，机要通信车1辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上的大型设备0元；其他固定资产0元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中共青川县委宣传部项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指其他事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
