2023年度
公开时间：2023年3月10日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县石坝乡卫生院
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县房石镇卫生院属青川县卫生健康局二级预算财政补助事业单位，无下属单位，机构数1个。总编制10名，其中事业编制10名。在职人员总数10人，其中事业人员10人；退休人员0人；遗嘱长赡人员1人。
主要职能职责：
一是积极完成上级卫生健康行政部门安排的各项综合目标工作任务；继续做好党风行风建设，普法、社会治安综合治理、信访稳定、安全生产、宣传等工作。
二是抓好基本医疗服务；继续提升医疗质量，合理规划医院科室布局，改善患者就医环境，加大中医及理疗科的投入，加强中医适宜技术项目，加强人才培养。
三是紧抓基本公共卫生服务工作，继续落实慢性病患者筛查与健康管理、老年人、孕产妇、儿童健康管理，做好传染病防治与卫生监督，继续优化预防接种工作程序，将建设健康青川工作融入日常工作中。
四是加强人才培养，提升业务技能，积极参加上级主管部门各项培训及继续教育学习，提升业务技能。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出807644.73元，较2022年初减少331302.83元，下降29.09%。
基本支出807644.73元。其中：人员经费743644.73元，公用经费64000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款807644.73元，比2022年预算数减少331302.83元，下降29.09%。主要原因是在职人员减少，导致人员经费和公用经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0元，占0%；社会保障和就业支出86623.13元，占10.73 %；卫生健康支出660233.44元，占81.75%；住房保障支出60788.16元，占7.52%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）：2023年预算数为619708.00元，比2022年预算数减少253916元，变动的主要原因是在职人员减少，导致预算数减少。
（2）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数为81050.88元，比2022年预算数减少5554.56元，变动的主要原因是在职人员减少，导致预算数减少。
（3）社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2023年预算数为5572.25元，比2022年预算数减少381.87元，变动的主要原因是在职人员减少，导致预算数减少。
（4）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）：2023年预算数为40525.44元，比2022年预算数减少2777.28元，变动的主要原因是本年度在职人员减少，导致医疗保险预算减少。
（5）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为60788.16元，比2022年预算数减少25765.92元，变动的主要原因是本年度在职人员减少，导致住房公积金预算减少。主要用于缴纳职工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出807644.73元，其中：人员类项目743644.73元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目64000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。其中：本年拨款0.00元，上年结转0.00元。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2022年预算下降(增长)0.00%；公务接待费预算0.00元，较2022年预算下降(增长)0.00%。公务用车运行维护费预算0.00元，较2022年预算下降(增长)0.00 %。主要原因是根据单位实际情况，本年度未在财政拨款资金中安排“三公”经费预算。
四、政府采购情况
2023年，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县石坝乡卫生院资产总额2798105.94元。
1.流动资产459619.57元，其中预付账款8176.00元，存货112003.35元，
2.固定资产4386916.87元，其中：特种专用车辆1辆，金额215522.12元；房屋构筑物3020017.52元；价值200万元以上大型设备0.00元；其他固定资产1151377.23元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县房石镇卫生院项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指青川县石坝乡卫生院用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指青川县石坝乡卫生院用于所属事业单位其他社会保障和就业保险支出。
（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指青川县石坝乡卫生院用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
（五）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指青川县石坝乡卫生院用于按规定的工资基数及比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2023年部门预算公开表
