2023年度
公开时间：2023年3月10日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县第一人民医院
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县第一人民医院属二级预算单位，总编制40名，其中：其他事业编制40人，在职人员总数103人，在职其他事业人员38人，在职临聘人员62人，返聘3人。
1、宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。
2、开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。
3、开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。
4、为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。
5、开展大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。
6、为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。
7、完成上级下达的各项中心工作任务。
二、预算情况说明
（一）2023年一般公共预算：本单位2023年一般公共预算收入21，984，987.4元，较2022年初21，881，911.28元增长0.47%。
(1)基本支出21，841，287.4元。其中：人员经费11，011，994.40元，日常公用支出10，829，293.00元。
(2)项目支出143，700.00元。其中：本年拨款0元，上年结0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款 1，667，490.4元，比2022年预算数增加200，506元。主要原因是：在编人员调资。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1，667，490.4元，占100%；社会保障和就业支出749，512元，占44.95 %；卫生健康支出917，978.4元，占55.04 %；住房保障支出 0万元，占 0%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为 0万元。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元。
（3）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为 535，304.12元，比2022年预算数增加187，160.12元，变动的主要原因是在编人员调资，主要用于：缴纳职工养老保险费。
（4）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）2022年预算数为206，006.4元，比2022年预算数增加31，935.4元，变动的主要原因是在编人员调资。主要用于缴纳职工医疗保险费。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为0万元。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1，523，790.4元，其中：
人员类项目1，523，790.4元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况
单位2023年政府性基金预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元无增减变动。
（四）国有资本经营预算情况
单位2023年国有资本经营预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元无增减变动。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2022年预算下降(增长)0%；公务接待费预算0万元，较2022年预算下降0%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算0万元，较2021年预算下降0%，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0万元.
五、国有资产占有使用情况
截止2023年底，青川县第一人民医院资产总额76，973，157.96元。
1. 流动资产7，407，688.13元，其中：货币资金4，348，770.45元，应收账款1，488，506.64元，存货1，327，483.05元。
2. 固定资产105，047，775.17元，其中：执勤执法用车0辆，救护车用车,2辆；房屋构筑物70，856，282.46元；价值200万元以上大型设备4，666，000.00元；其他固定资产100，381，775.17万元。
3. 无形资产1，165，640.00元，其中：软件1，165，640.00元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县第一人民医院部门整体支出绩效目标按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、 名词解释
一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指青川县妇幼保健院用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指青川县妇幼保健院用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）：指青川县妇幼保健院用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指青川县妇幼保健院用于按规定的工资基数及比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2023年部门预算公开表
