青川县融媒体中心
部门综合预算
2023年度
公开时间：2023年3月9日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县融媒体中心
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县融媒体中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。总编制30名，其中行政编制0名，其他事业编制28名，工勤人员编制2名。在职人员总数29人，其中行政人员0人，事业人员29人，工勤人员0人；退休人员4人；
主要职能职责：
（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作路线、方针、政策及法律法规，依法办台、办网，协助拟订本县广播、电视、新媒体事业发展规划并组织实施，负责本单位重大项目建设。
（二）围绕县委县政府中心工作，关注社会热点信息、通达社情民意，引导社会舆论，弘扬社会正气，统筹协调开展各类重大宣传活动、新闻报道工作;围绕政务服务、生活服务，开展集合型综合信息服务。
（三）组织和开发广播、电视、新媒体资源，加强国有资产运作，实现国有资产保值增值，增强综合发展能力。
（四）负责广播电视节目、新媒体作品和图文稿件的审看、审听、播出工作。
（五）推进融媒体中心自身建设，加强思想政治建设、职业道德建设、业务培训和人才队伍建设，研究和推进内部机构、人事、财政、薪酬等方面改革。
（六）负责全县新闻舆论宣传业务管理和对外通联工作。
（七）负责对县融媒体中心的人、财、物实行统一管理，负责管理县级融媒体中心和广播电视系统的专项资金、国有资产和各项年度事业经费。
（八）负责广播电视节目、纸媒、网站及新媒体作品的评优工作。
（九）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境等工作。
（十）完成县委宣传部交办的其他工作。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出6,153,890.69元，较2022年初4,437,056.35元增长38.69%。
1.基本支出4,163,890.69元。其中：人员经费3,601,290.69元，公用经费562,600.00元。
2.项目支出1,990,000.00元。其中：本年拨款1,990,000.00元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款6,153,890.69元，比2022年预算数增加1716834.34元，增长38.69%。主要原因是人员增加，保险基数调整。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出5213892元，占84.7%；社会保障和就业支出483151.49元，占7.9%；卫生健康支出145460.16元，占2.4%；住房保障支出311387.04元，占5.1%；。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）文化旅游体育与传媒支出207（类）新闻出版电影06（款）行政运行01（项）2023年预算数为66400元，比2022年预算数增加66400元，变动的主要原因是2022年初未预算。主要用于退休人员生活补助。
（2）文化旅游体育与传媒支出207（类）新闻出版电影06（款）机关服务03（项）2023年预算数为3157492元，比2022年预算数增加1150268.02元，变动的主要原因是职工人数增加及基础绩效纳入。主要用于中心人员工资福利及中心运转。
（3）文化旅游体育与传媒支出207（类）广播电视08（款）其他广播电视支出99（项）2023年预算数为1990000元，比2022年减少652000元，变动的主要原因是2022年融媒体中心建设经费支付完成，及部分广告收入不在纳入预算。主要用于中心聘用人员工资福利、设备维护维修、电费、及相关宣传费用支出。
（4）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为463150.72元，比2022年预算数增加236463.8元，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工养老保险缴纳。
（5）社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2023年预算20000.77元，比2022年预算数增加4744,74元，变动的主要原因是人员增加，主要用于职工其他社会保障和就业支出。
（6）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗02（项）2023年预算数为145460.16元，比2022年预算数增加34507.2元，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工医疗保险缴纳。
（7）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2023年预算数为311387.04元，比2022年预算数增加45587.04元，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工住房公积金缴纳。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出4163890.69元，其中：人员类项目3601290.69元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目562600元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初无变化，其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初无变化。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算59600元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算无变化；公务接待费预算9600元，较2022年预算下降20 %，主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费预算50000元，较2022年预算持平。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县融媒体中心资产总额6314323.89元。
1.流动资产414720.23元，其中货币资金：384726.23元，其他应收款净额：29994元。
2.固定资产3615591.16元，其中：执勤执法用车0辆，其他用车1辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产3465791.16元。
3.无形资产2284012.5元，其中软件服务类2284012.5元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县融媒体中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）：指对退休人员生活补助支出。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）机关服务（项）指：部门内日常公用、工资福利等支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）指：部门内项目支出，包括劳务费、电费、维护维修费、宣传经费等支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2023年部门预算公开表
