青川县地震遗迹国家地质公园事务中心
2023年度
公开时间：2023年3月9日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心
2023年部门预算情况说明（模板）
一、基本情况
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心是青川县德赢VWIN直属事业单位，预算单位1个，其中行政单位0个，事业单位1个。总编制5名，其中行政编制0名，其他事业编制5名，工勤人员编制0名。在职人员总数6人，其中行政人员0人，事业人员6人，其中引进进人员1名，工勤人员0人；退休人员0人；遗嘱长赡人员0人。
主要职能职责：
（一）贯彻执行党和国家关于地质公园保护的法律、法规和方针政策以及县委县政府有关决策部署，拟订地质公园管理的政策措施并组织实施，起草有关规范性文件。
（二）负责保护地质公园内自然环境和地震地质遗迹资源，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其他景物的保护与管理；开展地质公园自然环境和地震地质遗迹保护管理的宣传、教育活动，防止自然资源和地质遗迹被破坏或污染。
（三）负责地质公园内地质遗迹资料调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌外观建立档案，加强保护。
（四）负责地质公园遗迹巡查保护，协调相关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为。
（五）负责定制地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动。
（六）负责地质公园《总体规划》和建设项目的编制与报送审批，负责园区界标的设置和管理，负责基础设施和公共设施的建设和管理。
（七）负责地震地质遗迹项目建设资金筹措和使用管理。
（八）负责地质公园科研、科普教育活动，普及地球科学知识，挖掘地质公园科学内涵，促进公众科学素质提高。
（九）负责地质公园旅游管理工作，组织旅游从业人员培训，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出1036007.23元，较2022年初677708.32元增长52.87%。
1.基本支出946007.23元。其中：人员经费829607.23元，公用经费116400元。
2.项目支出90000元。其中：本年拨款90000元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款1036007.23元，比2022年预算数增加358298.91元，增长52.87%。主要原因是增加了人员经费基本工资增长、养老保险和住房公积金、乡镇补贴等方面的支出。。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出830892元，占80.2%；社会保障和就业支出99784.03元，占9.6 %；卫生健康支出33999.36元，占3.3%；住房保障支出71331.84元，占6.89%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为1036007.23元，比2022年预算数增加358298.91元，变动的主要原因是增加了人员经费基本工资增长、养老保险和住房公积金、乡镇补贴等方面的支出。主要用于人员经费工资发放、缴纳养老保险和住房公积金、发放乡镇补贴等方面的支出
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为99784.03元，比2022年预算数增加42785.63元，变动的主要原因是将职工基础绩效奖纳入缴纳养老保险。主要用于缴纳养老保险。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为33999.36元，比2022年预算数增加7333.44元，变动的主要原因是2023年人员经费基本工资增加。主要用于缴纳职工医疗保险。
（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为71331.84元，比2022年预算数增加19332.96元，变动的主要原因是人员经费增加、基础绩效奖纳入。主要用于缴纳职工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出946007.23元，其中：人员类项目829607.23元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目116400元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0.00%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算1000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降(增长)0.00 %；公务接待费预算1000元，较2022年预算减少1000元，下降50%，主要原因是遵照厉行节约的原则压缩开支。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算下降(增长)0.00 %。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元。(青川县地震遗迹国家地质公园事务中心2023年无政府采购预算）。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县地震遗迹国家地质公园事务中心资产总额614931.19元。
1.流动资产167488.92元，其中其中银行存款167488.92元。
2.固定资产1007139.57元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物148581元；价值200万元以上大型设备0元；（青川县地震遗迹国家地质公园事务中心无价值200万以上的大型设备)，其他固定资产858558.57元。
3.无形资产0元，其中0。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县地震遗迹国家地质公园事务中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2023年部门预算公开表
