2023年度
公开时间：2023年3月10日
目录
第一部分部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分“三公”经费预算情况
第四部分政府采购情况
第五部分国有资产占有使用情况
第六部分绩效目标设置情况
第七部分名词解释
第八部分2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
一、机构设置情况
青川县曲河乡卫生院属青川县卫生健康局二级预算财政补助事业单位，无下属单位，机构数1个。总编制6名，其中行政编制0名，其他事业编制6名，工勤人员编制0名。在职人员总数6人，其中行政人员0人，事业人员6人，工勤人员0人；退休人员4人，遗嘱长赡人员1人。
二、单位主要职责
（一）提供公共卫生服务
1.承担本地区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2.普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。
4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7.对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
（二）提供基本医疗服务
1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊,承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2.能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置,能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术,有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。
3.健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
（三）卫生行政管理
1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。
2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生状况。
（四）完成上级部门安排的其他工作。
二 、预算情况说明
（一)、一般公共预算
本单位2023年一般公共预算支出573886.94元，较2022年初685383.77元减少16.27%。
1.基本支出573886.94元。其中：人员经费525886.94元，公用经费48000.00元。
(二）、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款573886.94元，比2022年预算数减少111496.83元，减少16.27%。主要原因是青川县曲河乡卫生院新进人员1人，部分指标未追加到当年预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.00元，占0.0%；社会保障和就业支出62118.14元，占10.82 %；卫生健康支出468177.12元，占81.58%；住房保障支出43591.68元，占7.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0.00元。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.00元。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为58122.24元，比2022年预算数增加11982.72元，变动的主要原因是因2022年年底青川县曲河乡卫生院新进人员1名，使得基本养老保险缴费增加。主要用于职工基本养老保险缴费。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为29061.12元，比2022年预算数增加5991.36元，变动的主要原因是因2022年年底青川县曲河乡卫生院新进人员1名，人员增加，使得职工基本医疗保险缴费增加。主要用于职工基本医疗保险缴费。
（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3995.90元，比2022年预算数增加823.81元，变变动的主要原因是因2022年年底青川县曲河乡卫生院新进人员1名，人员增加，使得职工失业保险、工伤保险缴费增加。主要用于职工失业保险、工伤保险缴费。
（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为43591.68元，比2022年预算数减少6012.96元，变动的主要原因是当年预算公积金指标对比上年指标减少，主要用于职工住房公积金缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出573886.94元，其中：人员类项目525886.94元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目48000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）、政府性基金预算
单位2023年政府性基金预算项目支出0.00元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）、国有资本经营预算
单位2023年国有资本经营预算项目支出0.00元。
三 、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0.00元。根据单位实际情况，本年未在财政资金中安排“三公”经费预算。
四、 政府采购情况
2023年，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县曲河乡卫生院资产总额2228183.95元。
1.流动资产468108.30元，其中货币资金472169.94元。
2.固定资产2937661.00元，其中：执勤执法用车0辆，医疗救护用车0辆；房屋构筑物2100000元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产837661元。
六、绩效目标设置情况
无。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2023年部门预算公开表
