2023年度
公开时间：2023年3月10日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县人民医院
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县人民医院属二级预算单位。总编制149名，其中其他事业编制149名.在职人员总数127人，其他事业人员127人。退休人员89人，遗嘱长赡人员3人。临时聘用人员129人。
主要职能职责如下：
（一）宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。
（二）开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。
3、开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。
4、为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。
5、开展征兵、大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。
6、为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。
7、完成上级下达的各项中心工作任务。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出69798129.15元，较2022年初77532700元减少9%。
1.基本支出69130329.15元。其中：人员经费33437550.99元，公用经费35692778.16元。
2.项目支出667800元。其中：本年拨款667800元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款7798129.15元，比2022年预算数增加1450937.18元，增长22%。主要原因是人员增加，导致人员经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0元，社会保障和就业支出2934278.51元，占37 %；卫生健康支出4863850.64元，占63%；住房保障支出0元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0元。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0元。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1888665元，比2022年预算数增加581527.08元，变动的主要原因是人员增加。主要用于购买职工养老保险。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为732824.64元，比2022年预算数增加79255.6元，变动的主要原因是人员增加。主要用于购买职工医疗保险。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为0元。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出7130329.15元，其中：人员类项目7130329.15元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目0元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降(增长)0 %；公务接待费预算0元，较2022年预算下降(增长)0 %，主要原因是财政上年度和本年度未预算我单位因公出国（境）经费和公务接待费。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算下降(增长)0 %，主要原因是财政上年度和本年度均未预算我单位公务用车运行维护费。
四、政府采购情况
本单位本年度无政府采购预算
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县人民医院资产总额128977216.4元。
1.流动资产35002408.99元，其中：货币资金：15107212.47、存货：3142791.17。
2.固定资产151866087.1元，其中：执勤执法用车0辆，业务用车4辆；房屋建筑物89868726.59元，200以上大型设备4台15557900元，其他固定资产46439460.51元。
3.无形资产4497450元，其中：软件4497450元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年**局/德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2023年部门预算公开表
