2023年度
公开时间：2023年3月14日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县疾病预防控制中心
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县疾病预防控制中心属青川县卫生健康局二级预算单位，无下属单位，机构数1个。总编制35名，其中行政编制0名，其他事业编制35名，工勤人员编制0名。在职人员总数35人，其中行政人员0人，事业人员30人，工勤人员5人；退休人员16人；遗嘱长赡人员4人。
主要职能职责：
青川县疾病预防控制中心是在撤并原卫生防疫站、皮防院等单位基础上，于2004年4月经县机构编制委员会批准组建的全额预算正科级事业单位。主要承担着传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件与灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、放射性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康营养健康状况监测与评价，提出干预策略和措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，精神卫生防治等。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出6496950.14元，较2022年初13043324.44元下降49.81%。
1.基本支出5496350.14元。其中：人员经费4817350.14元，公用经费679000.00元。
2.项目支出1000600.00元。其中：本年拨款972600.元，上年结转28000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款6496950.14元，比2022年预算数减少6546374.30元，下降49.81%。主要原因是以前年度结转资金追减。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出788614.94元，占12.14%；卫生健康支出5327808.00元，占82.00%；住房保障支出380527.2元，占5.86%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为608235.74元，比2022年预算数增加266615.90元，变动的主要原因是人员工资上调和养老保险基数上调。主要用于事业单位基本养老保险缴费。
（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为180379.20元，比2022年预算数增加9569.28元，变动的主要原因是人员工资上调。主要用于职工基本医疗保险缴费。
（3）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为380527.20元，比2022年预算数增加42712.32元，变动的主要原因是人员工资上调。主要用于职工住房公积金缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出5496350.14元，其中：人员类项目4817350.14元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目679000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算65000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降(增长)0%；公务接待费预算5000.00元，较2022年预算下降50 %，主要原因是按照政府压减三公经费要求严格控制支出。公务用车运行维护费预算60000.00元，较2022年预算下降46.15 %，主要原因是按照政府压减三公经费要求严格控制支出。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县疾病预防控制中心资产总额32357229.98元。
1.流动资产8141587.31元，其中货币资金5810805.98元，预付账款35916元，其他应收款净额773732.01元，存货1521133.32元。
2.固定资产26525946.91元，其中：特种专业技术用车2辆，其他用车3辆；房屋构筑物9735666.53元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产0元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县疾病预防控制中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2023年部门预算公开表
