青川县红十字会2023年部门预算情况说明
公开时间：2023年3月9日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、项目支出预算表
九、部门整体支出绩效目标申报表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分 概况
一、基本情况
青川县红十字会是一级预算单位，归属党群口，参照公务员法管理的一级预算单位，现核定事业编制为4人，实有人数4人。领导配备为设会长1名（分管副县长兼任）、常务副会长1名（正科）、秘书长1名（副科），副监事长1名（副科），内设综合部或业务部1名。固定资产总额330459.00元。
二、主要职能职责：
（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者，提供紧急救援和人道主义援助。
（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞组织捐献的相关工作；
（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
（五）参加国际人道主义救援工作；
（六）宣传国际红十字会和红新月会运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
（七）依照国际红十字会和红新月会运动的基本原则，完成德赢VWIN委托事宜；
（八）依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作；
（九）协助德赢VWIN开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
第二部分 预算情况说明
（一）一般公共预算情况：
本单位2023年一般公共预算支出855067.24元，较2022年初1056589.39元下降19.07%。
1.基本支出715067.24元。其中：人员经费603555.24元，公用经费111512.00元。
2.项目支出140000.00元。其中：本年拨款140000.00元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款855067.24元，比2022年预算数减少201522.15元，下降19.07%。主要原因是2022年年初结转支出（代管资金）234291.60元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出111512元，占13.04%；社会保障和就业支出525408.72元，占61.45 %；卫生健康支出24639.36元，占2.88%；住房保障支出53507.16元，占6.26%；项目支出140000.00元，占16.37%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为603585.00元，比2022年预算数增加7606.00元，变动的主要原因是人员工资调整（增加）。主要用于单位人员经费、保证机构正常运转。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为100000.00元，比2022年预算数（增加）减少0元，变动的主要原因是无。主要用于公益性卫生救护“百万培训”。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为71342.88元，比2022年预算数增加23306.56元，变动的主要原因：一是养老保险缴费基数提高；二是人员工资调整，预算相应增加。主要用于单位缴纳职工养老保险金。
（4）其他社会保障和就业（类）其他行政事业单位社会保险缴费（款）机关事业单位工伤、失业保险支出（项）2023年预算数为1992.84元，比2022年预算数增加133.57元，变动的主要原因是人员工资调整，预算相应增加。主要用于单位缴纳职工工伤、失业保险。
（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为24639.36元，比2022年预算数增加1692.48元，变动的主要原因是人员工资调整，预算相应增加。主要用于单位缴纳职工医疗保险。
（7）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为53507.16元，比2022年预算数增加30.84元，变动的主要原因是人员工资调整，预算相应增加。主要用于单位缴纳职工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出40000.00元，其中：人员类项目0元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目40000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：
2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。
第三部分“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算1000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降0 %；公务接待费预算1000.00元，较2022年预算下降50%，主要原因是压缩开支，过紧日子。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算下降（增长）0 %，主要原因是本单位车改后无车辆。
第四部分 政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元。本单位本年度无政府采购预算。
第五部分 国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县红十字会资产总额2538494.23元。
1.流动资产234291.60元，其中银行存款0元，财政代管资金234291.60元。
2.固定资产330459.00元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上的大型设备0元；其他固定资产330459.00元，固定资产累计折旧290783.20元，固定资产净值39675.80元。
3.在建工程1973743.63元，其中青川县救灾物资储备仓库及卫生救护培训中心项目1973743.63元。
4.无形资产0元。
第六部分 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县红十字会项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
第七部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
