公开时间：2023年3月10日
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县残疾人联合会
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县残疾人联合会下属二级预算单位 1个，其中其他事业单位（残疾人康复中心）1个。
青川县残疾人联合会总编制7名，其中：参照公务员法管理的事业编制4名，其他事业编制4名（其中1人为引进人才）。在职人员总数8人,其中行政人员3名，参照公务员法管理的事业人员1人，其他事业人员4人；退休人员5人。
主要职能职责如下：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的规范性文件，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关领域的工作进行管理和指导。
（六）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调、服务工作。
（七）组织实施残疾人按比例就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
（八）指导各类残疾人社团组织。
（九）统筹开展为残疾人事业募捐活动。
（十）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（十一）承办县委、县德赢VWIN交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：
青川县残疾人联合会 2023年一般公共预算支出2,011,206.96元，较2023年初2,890,674.18元下降30.42%。
1.基本支出1,312,506.96元。其中：人员经费1,121,306.96元，公用经费191,200.00元。
2.项目支出698,700.00元。其中：本年拨款698,700.00元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款2,011,206.96元，比2021年预算数增加461,015.41元。主要原因是基本支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1,312,506.96元，占65.26%；社会保障和就业支出1,870,306.44元，占92.99%；卫生健康支出41,705.28元，占2.07%；住房保障支出99,195.24元，占4.93%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（201类）财政事务（13款）招商引资（08项）2023年预算数为30000.00元，主要用于招商引资支出。
（2）一般公共服务（208类）财政事务（11款）行政运行（01项）2023年预算数为687,507.00元，主要用于人员及日常公用支出。
（3）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为123,384.16元，主要用于职工养老保险缴费。
（4）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2023年预算数为41，705.28元，主要用于职工医疗保险缴费。
（5）住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为,99,195.24元，主要用于职工缴纳住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出647,507.00元，其中：人员类项目533,907.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目113,600.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2023年政府性基金预算0元
本单位2023年当年政府性基金预算0元，较2021年初0元增长（下降）0%。其中：（项目名称）0元,（项目名称）0元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算29,000.00元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2022年预算下降100%；公务接待费预算4000.00元，较2022年预算增长25%，主要原因是物价上涨。公务用车运行维护费预算25000元，较2022年预算减少2.02%。
四、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县残疾人联合会资产总额19,455,345.65元。
固定资产原值19,455,345.65元，其中：特种专用技术用车1辆，价值178，268.32元；房屋构筑物11，408，569.73元；其他固定资产5,418,209.78元。
五、绩效目标设置情况
2023年青川县残疾人联合会项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
六、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
