青川县交通运输综合服务中心2023年部门预算情况说明
2023年度
公开时间：2023年3月16日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县交通运输综合服务心
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县交通运输综合服务心属交通局的二级预算单位，总编制14名，其中行政编制0名，其他事业编制14名，工勤人员编制0名。在职人员总数20人，其中行政人员0人，事业人员5人，工勤人员15人；退休人员3人；遗嘱长赡人员0人。
主要职能职责：
（一）贯彻执行有关公路水路交通运输方针政策、法律法规和规章。起草全县公路水路交通运输行业发展规划、计划。
（二）负责维护公路标志、标线、护栏等安防设施；协助做好运输场（站）建设管理及站级核定；负责辖区内航运基础设施建设和维护管理；参与公路工程交工、竣工验收相关工作。
（三）承担授权范围内的船舶检验工作，负责船舶建造企业业务指导；参与水上交通事故调查和船舶技术鉴定。
（四）负责交通运输行业标准执行、信息化建设、相关信息技术推广，承担运输行业质量信誉考核以及服务质量监测、评估等相关事务性工作；负责安全生产达标建设的业务指导。
（五）负责公路水路行业客货运周转量的综合统计、经济运行监测分析和信息发布，负责道路运输站场运营和站务管理的业务指导。
（六）组织实施道路运输行业转型升级、城乡客运一体化建设工作，配合做好全县道路运输、城市客运及农村客运等补助资金管理和使用的日常监管。
（七）承担公路水路运输从业人员的教育、培训和资格考试等相关事务性工作。
（八）协助做好寄递物流、驾培、汽车维修等交通运输行业监督管理工作；协助做好公路水路交通战备工作。
（九）承担职责范围内的安全生产、环境保护和应急处突工作。
（十）完成县交通运输局交办的其他工作。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出4623579.47元，较2022年初4001266.78元增长622312.69元，增长率为15.55%。
1.基本支出3262779.47元。其中：人员经费2735099.47元，公用经费527680.00元。
2.项目支出1360800.00元。其中：本年拨款1360800.00元，上年结转0.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款4623579.47元，比2022年预算数4001266.78元增加622312.69元，增长率15.55%。主要原因是人员经费和项目经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3938821.00元，占85.19%；社会保障和就业支出333502.03元，占7.21%；卫生健康支出111227.52元，占2.41%；住房保障支出240028.92元，占5.19%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2023年预算数为50100.00元，2022年没有预算，变动的主要原因是功能科和经济科目的变动。主要用于退休人员的生活补助。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2023年预算数为3888721.00元，比2022年预算数3697727.69元增加140893.31元，变动的主要原因是人员经费增加和去年未支付的项目纳入今年的预算。主要用于人员工资和社保缴费及雇工的劳务费。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为333502.03元，比2022年预算数287153.34元增加46348.69元，变动的主要原因是养老保险缴费增加。主要用于补缴去年7-12月养老保险调标。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为111227.52元，比2022年预算数110544.00元增加683.52元，变动的主要原因是工资增加，缴费比例增加，主要用于职工医疗保险缴费。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为240028.92元，比2022年预算数264253.44减少24224.52元，变动的主要原因是人员退休，减少住房公积金缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出3262779.47元，其中：人员类项目2735099.47元，主要包括基本工资809304.00元、津贴补贴172440.00元、奖金609897.00元、社会保险缴费333502.03元、住房公积金缴费240028.92元、职工医疗保险缴费111227.52元、绩效工资408600.00元、对个人和家庭的补助50100.00元等支出；公用经费项目527680.00元，主要包括办公费111531.08元、印刷费20000.00元、水费10000.00元、电费10000.00元、邮电费0.00元、物业管理费0.00元、差旅费100000.00元、维修（护）费20000.00元、会议费0.00元、培训费10000.00元、公务接待费0.00元、劳务费0.00元、工会经费37806.88元、专用燃料费20000.00元、福利费48662.04元、其他交通费用139680.00元等支出。
（三）政府性基金预算情况：
2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排项目支出。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：2023年本单位未安排国有资本经营预算项目支出。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，2022年未预算因公出国经费；公务接待费预算0.00元，较2022年预算8927.00元下降100 %，主要原因是预算系统提取错误未在预算上。公务用车运行维护费预算0.00元，较2022年预算12011.07元下降100 %，主要原因是机构改革，单位无车。
四、政府采购情况
本单位本年度无该项目预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县交通运输综合服务中心资产总额1833335.79元。
1.流动资产1402626.66元，其中：银行存款1402626.66
2.固定资产3386119.00元，其中：执勤执法用车0辆，领导用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上的大型设备0元；其他固定资产3386119.00元。
3.无形资产0元，其中0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县交通运输综合服务中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
