青川县公路养护管理段
部门综合预算
2023年度
公开时间：2023年3月20日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县公路养护管理段
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县公路养护管理段下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。总编制113名，其中行政编制0名，其他事业编制88名，工勤人员编制0名。在职人员总数88人，其中行政人员0人，事业人员88人，工勤人员0人；退休人员118人；遗嘱长赡人员31人。
主要职能职责：贯彻执行国家、上级部门制定的公路养护、改建、扩建的各项方针政策和法规条例。按照“预防为主，防治结合，科技兴交，科学养路”的指导方针。保障公路畅通，管好公路绿化，负责及全县桥梁及隧道的维护和管理。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出63,133,918.92元，较2022年初13,392,262.86元增长371.42%。
1.基本支出15,985,007.30元。其中：人员经费14,277,807.30元，公用经费1,707,200.00元。
2.项目支出47,148,911.62元。其中：本年拨款46,704,212.73元，上年结转444,698.89元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款63,133,918.92元，比2022年预算数增加49,741,656.06元，增长371.42%。主要原因是上年结转项目资金及年初预算项目增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1,666,890.50元，占2.64%；卫生健康支出499,303.68元，占0.79%；交通运输支出59,934,167.62元，占94.93%；住房保障支出1,033,557.12元，占1.64%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为1,567,029.76元，比2022年预算数增加601,016.32元，变动的主要原因是2021年7-12月基础绩效部分补缴养老保险及保险缴费基数增长。主要用于职工养老保险缴纳。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数减少39,423.28元，变动的主要原因是2023年实行记账方式管理，年初由财政预留，年内按人社部门核定金额在年度预算执行中追加安排，本年未纳入预算。主要用于职工职业年金的缴纳。
（3）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为99,860.74元，比2022年预算数增加3,259.40元，变动的主要原因是缴费基数增长。主要用于单位职工工伤保险及失业保险缴费。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为499,303.68元，比2022年预算数增加16,296.96元，变动的主要原因是缴费基数增长。主要用于事业人员医疗保险缴费。
（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2023年预算数为59,489,468.73元，比2022年预算数增加45,877,967.58元，变动的主要原因是建设项目增加。主要用于公路养护及建设项目支出。
（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：2023年预算数为444,698.89元（上年结转资金），比2022年预算数增加444,698.89元，变动的主要原因是2022年G543线青川县乔庄镇至乐安镇段路面养护工程监理服务采购未完成，结转到2023年继续使用。主要用于公路养护及建设项目支出。
（7）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为1,033,557.12元，比2022年预算数减少75,432.96元，变动的主要原因是2023年年度考核奖涉及的住房公积金，由单位在公用经费中缴纳，未纳入预算。主要用于单位职工住房公积金缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出,15,985,007.30元，其中：人员类项目14,277,807.30元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1,707,200.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。其中：本年拨款0.00元，上年结转0.00元。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算143,000.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2022年预算下降(增长)0.00 %；公务接待费预算3,000.00元，较2022年预算下降70.00%，主要原因是严格控制接待标准及人数，厉行节约。公务用车运行维护费预算140,000.00元，较2022年预算下降22.22 %，主要原因是加强车辆派遣管理，即保证公路养护正常运行且车辆使用次数减少。
四、政府采购情况
2023年，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县公路养护管理段资产总额35,039,445.80元。
1.流动资产24,744,993.71元，其中:货币资金2,099,466.65元。2.固定资产10,290,552.09元，其中：越野车1辆，工程作业车2辆、雪地专用车1辆、攀登车1辆、清洁卫生车1辆、小型载客汽车1辆、其他专用汽车1辆；房屋构筑物241,302.00元；价值200万元以上大型设备2,429,000.00元；其他固定资产7,620,250.09元。
3.无形资产3,900.00元，其中:其他计算机软件2,500.00，元、基础软件1,400.00元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县公路养护管理段项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
