青川县委党校部门综合预算
2023年度
公开时间：2023年3月9日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县委党校2023年部门预算情况说明
一、基本情况
中国共产党青川县委员会党校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。总编制18名，其中行政编制7名，其他事业编制11名，工勤人员编制0名。在职人员总数16人，其中行政人员7人，事业人员员9人，工勤人员0人；退休人员13人；
主要职能职责如下：
（一）学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的一系列方针、政策。宣传贯彻县委、县政府的发展规划和战略决策。
（二）负责轮训、培训我县副科级（含副科级）以下领导干部，培训、轮训后备干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，协同组织人 事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。
（三）负责对我县各级国家公务员的培训，协同组织人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核、考察，建立一支高素质的公务员队伍。
（四）在省委党校、市委党校的指导下，办好干部学历教育，坚持“从严办学、质量第一”的办学方针，加强管理，提高我县各级干部的思想 政治素质和业务能力。
（五）协同县直机关工委，做好入党积极分子培训工作 ，加强党的建设。
（六）负责同市委党校、兄弟县（区）党校的联系工作，指导乡、镇和县属各部门党校的工作。
（七）完成县委、县政府和市委党校交办的其他工作。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出3,515,047.91元，较2022年初4,414,124.48元减少20.37%。
1.基本支出2,915,047.91元。其中：人员经费2,538,335.91元，公用经费376,712.00元。
2.项目支出600,000.00元。其中：本年拨款600,000.00元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款3,515,047.91元，比2022年预算数减少899076.57元，增长20.37%。主要原因是竹园教育基地改造提升项目的推进，部分金额已支付，预算有所减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出支出2910470元，占82.8%；社会保障和就业支出310174.71元，占8.8%；卫生健康支出90613.44元，占2.6%；住房保障支出203789.76元，占5.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出205（类）进修及培训08（款）干部教育02（项）2023年预算数为2910470元，比2022年预算数减少1219924.23元，变动的主要原因是人员变动和项目减少。主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费支出。开展等。
（2）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为299898.88元，比2022年预算数增加140635.84元，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工保险缴纳。
（3）社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2023年预算10275.83元，比2022年预算数增加2624.39元，变动的主要原因是人员增加，主要用于职工其他社会保障和就业支出。
（4）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）事业单位医疗02（项）2023年预算数为90613.44元，比2022年预算数增加12968.64元，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工医疗保险缴纳。
（5）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为203789.76元，比2022年预算数增加28222.56元，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工住房公积金缴纳。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出2915047.91元，其中：人员类项目2538335.91元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目376712元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初无变化，其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初无变化。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算5000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算无变化；公务接待费预算5000元，较2022年预算持平，主要原因是正常工作开展，无相关新增接待计划。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算持平,主要原因是我校无公车。
四、政府采购情况
本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县委党校资产总额83726.28元。
1.流动资产0元。
2.固定资产57177.24元，其中：通用设备22573.24元，专用设备1430.09元，图书档案4980元，家具、用具、装具28193.91元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县委党校项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
