中共青川县委统一战线工作部 2023年部门预算情况说明
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
中共青川县委统战部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。总编制16名，其中行政编制6名，其他事业编制8名，工勤人员编制2名。在职人员总数12人，其中行政人员5人，事业人员6人，工勤人员1人；退休人员8人；遗嘱长赡人员0人。
二、部门主要职责
（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。
（三）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（五）负责联系民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
（八）规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。
（九）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
（十）负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
（十一）承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（十二）统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。
（十三）统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划，经批准后组织实施。组织、指导、管理、协调县级部门（单位）和各乡镇对台工作，指导我县民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及青台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展青台交流联络活动，会同有关部门协调指导我县对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两地人员往来、考察、研讨等工作。指导全县对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。负责县委对台工作领导小组办公室日常工作。
（十四）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保障华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。
（十五）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导县民族宗教事务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
本单位2023年一般公共预算支出2967039.14元，较2022年初2474722.42元增长19.89%。
（一）基本支出2148539.14元。其中：人员经费支出1860515.14元，公用经费支出288024.00元。
（二）项目支出818500.00元。其中：本年拨款818500.00元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款2967039.14元，比2022年预算数2474722.42增加492316.72元，增长19.89%。主要原因是基础绩效奖纳入预算，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2502677.00元，占84.35%；社会保障和就业支出241351.14元，占8.13%；卫生健康支出71451.84元，占2.41%；住房保障支出151559.16元，占5.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资2011308（项）2023年预算数为50000元，主要用于招商引资工作经费。
2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务2012302（项）2023年预算数为180000元，主要用于开展民族宗教工作经费。
3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行2013401（项）2023年预算数为985633元，主要用于单位公务员工资、奖金，单位运行办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费等商品和服务支出。
4.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务2013402（项）2023年预算数为314500元，主要用于单位运行办公费、印刷费、差旅费等商品和服务支出。
5.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务2013404（项）2023年预算数为244000元，主要用于清真寺管委会主任、阿訇生活补助、开展民族宗教工作经费。
6.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务2013405（项）2023年预算数为30000元，主要用于开展侨务工作经费。
7.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行2013450（项）2023年预算数为698544元，主要用于单位事业人员工资、奖金，单位运行办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费等商品和服务支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）2023年预算数为233909.28元，主要用于职工基本养老保险缴费。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）2023年预算数为7441.86元，主要用于职工工伤保险、失业保险缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2101101（项）2023年预算数为37705.92元，主要用于单位公务员、工勤人员医疗保险缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2101102（项）2023年预算数为33745.92元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）2023年预算数为151559.16元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。
（四）一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出2967039.14元，其中：人员类项目1860515.14元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目288024元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出；项目支出818500元，主要包括开展各专项工作办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用等支出。
三、政府性基金预算
本单位2023年政府性基金预算项目支出0元，与2022年初0元持平。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公”经费支出。
四、国有资本经营预算
本单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，与2022年初0元持平。
第三部分 “三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算16000元。其中：因公出国（境）经费0元，与2022年初0元持平；公务接待费预算16000元，较2022年预算下降20%，主要是按照相关规定，三公经费要逐年减少。公务用车运行维护费预算0元，与2022年初0元持平。
第四部分 政府采购情况
本单位本年度无政府采购预算。
第五部分 国有资产占有使用情况
截至2022年底，中共青川县委统战部资产总额1216630.11元。
一、流动资产1126039.13元，其中银行存款1126039.13元。
二、固定资产90590.98元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上的大型设备0万元；其他固定资产90590.98元。
三、无形资产0元。
第六部分 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中共青川县委统战部项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
第七部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
