目 录
第一部分 单位概况
一、机构设置情况
二、单位主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年单位预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门预算项目绩效目标表
四川省青川县职业高级中学2023年部门预算情况说明
一、基本情况
四川省青川县职业高级中学属青川县教育局下属二级预算单位。单位总编制89名，其他事业编制89名，工勤人员编制0名。在职人员总数108人，其他事业人员104人，工勤人员4人；退休人员27人，遗属补助1人。
主要职能职责如下：
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（六）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（七）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：2023年四川省青川县职业高级中学当年一般公共预算支出17560732.19元，较2022年初9412861.47元增长86.56%。
1基本支出 17064732.19元。其中：人员支出 16598664.19元，对个人和家庭的补助支出 466068.00元。
2.项目支出496000 元（其中：中职三年级学生生活补助80000.00元，中职免学费130000.00元，教师培训100000.00元，广元名师费36000.00元，教师节慰问20000.00元，中职奖学金130000.00元）。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 17560732.19元，同比 2022年预算数增加8147870.72元。主要原因是工资福利及项目支出增加和教育布局调整合并初中，人员增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出13268536.00元，占75.56%；社会保障和就业支出 2072405.95元，占11.80% ；卫生健康支出784215.36元，占4.47%；住房保障支出1435574.88元，占8.17%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出205（类）普通教育03（款）中等职业教育02（项）:2023年预算数为13268536.00元，比2022年预算数增加5709504.00元，变动的主要原因是项目支出增加。一是用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等费用；二是用于项目支出（中职三年级学生生活补助、中职免学费、教师培训、广元名师费、教师节慰问、中职奖学金、教师节慰问）。
（2）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2023年预算数为1915562.88元，比2022年预算数增加869808.00元，变动的主要原因是基数调整及教育布局调整人员增加。主要用于缴纳职工基本养老保险。
（3）社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：2023年预算数为156843.07元，比2022年预算数增加52370.88元，变动的主要原因是基数调整。主要用于缴纳职工工伤与失业保险。
（4）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：2023年预算数为781215.36元，比2022年预算数增加261854.40元，变动的主要原因是基数调整及教育布局调整人员增加。主要用于缴纳事业职工医疗保险。
（6）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2023年预算数为1435574.88元，比2022年预算数增加472033.44元，变动的主要原因是基数调整及教育布局调整人员增加。主要用于缴纳职工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位 2023 年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出 17064732.19 元，其中：人员类项目16598664.19元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；对个人和家庭的补助466068.00元。
（三）政府性基金预算情况：本单位2023年政府性基金预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。其中：本年拨款0.00元，上年结转0.00元。
（四）国有资本经营预算情况：本单位2023年国有资本经营预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 元。其中：因公出国（境）经费 0.00 元，较2022年预算下降(增长)0.00 %；；公务接待费预算 0.00、元，较2022年预算下降(增长)0.00 %；。公务用车运行维护费预算 0.00 元，较2022年预算下降(增长)0.00 %。主要原因为本单位实行生均公用经费拨款制度，且本年未进行细化。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0.00元。
五、国有资产占有使用情况
截止2022 年底，四川省青川县职业高级中学资产总额 117223432.32元。
1.流动资产1570448.96元，其中货币资金1579709.07元（含财政代管）；财政应返还额度 0 元；预付账款 -6284 元；其他应收款净额-2976.11元。
2.非流动资产 115652983.36元，其中：固定资产原值200496127.00元；固定资产累计折旧84843143.64元；固定资产净值 115652983.36元；无形资产原值 0 元；无形资产累计摊销 0.00 元；无形资产净值 0 元；在建工程0 元。固定资产200496127.00元，其中：执勤执法用车0辆，其他用车3辆；房屋构筑物141765700.00元；价值200万元以上大型设备0.00元；其他固定资产58730427.00元。
3.无形资产0.00元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年四川省青川县职业高级中学项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年四川省青川县职业高级中学预算公开表
