目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 ““三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门预算项目绩效目标表
四川省青川中学校
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
四川省青川中学校属青川县教育局下属二级预算单位。单位总编制189名，其他事业编制189名，工勤人员编制0名。在职人员总数200人，其他事业人员196人（含特岗教师0人），工勤人员4人；退休人员85人，遗属人员1人。
主要职能职责如下：
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（六）负责全县普通高中教育招生工作，在市、县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出34237764.13元，较2022年初21971536.13元增长55.83%。
1.基本支出30766364.13元。其中：人员经费29273896.13元，对个人和家庭的补助支出1492468.00元。
2.项目支出3471400.00元。其中：本年拨款1608200.00元，
其中：普通高中助学金项目160000.00元、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助项目32000.00元、义教公用经费项目73000.00元、普高公用经费项目737000.00元、高中信息技术教育项目147400.00元、教师培训项目150000.00元、广元市名师工作（县级配套）项目54000.00元、*建国初期干部特殊困难补助项目4,800.00元、普通高中免学费项目220000.00元、教师节慰问项目30000.00元），上年结转1863200.00元（改善普通高中办学条件1,863,200.00元）。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款34237764.13元，扣除上年结转资金等因素后，本单位2023年当年一般公共预算拨款32374564.13元，比2022年预算数增加10403028.00元，增长 47.35%。主要原因是本年度人员增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出26523452.00 元（高中教育26268452.00元、初中教育105000.00元、进修及培训150000.00元），占77.47%；社会保障和就业支出3729702.53元，占10.89%；卫生健康支出1401805.44元，占4.10%；住房保障支出2582804.16元，占7.54%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出205（类）普通教育02（款）初中教育03（项）：2023年预算数为105000.00元，比2022年预算数增加105000.00元，变动的主要原因是2022年以前年度无该科目预算。主要用于人员工资及学校日常办公等。
（2）教育支出205（类）普通教育02（款）高中教育04（项）：2023年预算数为26268452.00元，比2022年预算数增加9018816.51元，变动的主要原因是人员增加及2023年部分项目预算到校。主要用于人员工资、学校建设及学校日常办公等。
（3）教育支出205（类）进修及培训08（款）培训支出03（项）：2023年预算数为150000.00元，比2022年预算数增加150000.00元，变动的主要原因是2022年度无该科目预算。主要用于教师进修、培训及日常工作等。
（4）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2023年预算数为3449341.44元，比2022年预算数增加1087230.72元，变动的主要原因是基数调整、人员增加。主要用于缴纳基本养老保险。
（5）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：2023年预算数为0元，比2022年预算数减少62156元，变动的主要原因是机保局实行记账管理，人员减少做实后集中缴纳。主要用于缴纳职业年金。
（6）社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：2023年预算数为280361.09元，比2022年预算数增加44681.28元，变动的主要原因是人员增加、基数调整。主要用于缴纳职工工伤与失业保险。
（7）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗01（项）：2023年预算数为1401805.44元，比2022年预算数增加223406.4元，变动的主要原因是人员增加、基数调整。主要用于缴纳职工医疗保险。
（8）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2023年预算数为2582804.16元，比2022年预算数增加392805.6元，变动的主要原因是人员增加、基数调整。主要用于缴纳职工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
1.本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出32224564.13元，其中：人员类项目31267164.13元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、助学金、生活补助、对个人和家庭的补助等支出；公用经费项目1107400.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
2.结转项目支出1863200.00元。主要用于改善普通高中办学条件。
（三）政府性基金预算情况：本单位2023年政府性基金预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。其中：本年拨款0.00元，上年结转0.00元。
（四）国有资本经营预算情况：国有资本经营预算情况：本系统2023年国有资本经营预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。
三、“三公”经费预算情况
本单位财政拨款安排“三公”经费预算3000.00元,其中：因公出国（境）经费0.00元，较2022年预算下降(增长)0.00 %；公务接待费预算3000.00元，较2022年预算增长100%，主要原因往年实行生均公用经费财政拨款制度，经费未细化，本年公用经费细化用于学校的正常公务接待费用。公务用车运行维护费预算0.00元，较2022年预算下降(增长)0.00%。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算1863200.00元，主要用于课堂教学设备采购、高考综合改革选课走班系统。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，四川省青川中学校资产总额91324954.28元。
1.流动资产11528643.32元，其中货币资金9650443.32万元；财政应返还额度0.00元；预付账款0.00元；其他应收款净额0.00元。
2.非流动资产79596310.96元，其中：固定资产原值124680905.10元；固定资产累计折旧66725514.40元；固定资产净值57955390.70元。固定资产124680905.10元，其中：执勤执法用车0辆，其他用车1辆；房屋构筑物68680000.00元；价值200万元以上大型设备0.00元；其他固定资产56000905.10元。
3.无形资产0.00元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年四川省青川中学校项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
（四）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。
（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2023年四川省青川中学校预算公开表
