青川县统计局部门综合预算
2023年度
公开时间：2023年3月9日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县统计局
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县统计局无下属二级预算单位。总编制18名，其中行政编制6名，其他事业编制11名，工勤人员编制1名。在职人员总数22人，其中行政人员8人，事业人员14人，工勤人员0人；退休人员2人；遗嘱长赡人员0人。
主要职能职责：
（一）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，制定全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇、县级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
（二）建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。
（三）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。
（四）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
（五）建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
（七）会同有关部门组织管理全县统计专业继续教育、职务评聘，指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
（八）组织制定乡镇、县级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统、统计信息自动化系统和统计信息共享制度，指导全县统计信息化建设。
（九）承担县政府公布的有关审批事项。
（十）承办县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出6,213,568.74元，较2022年初3,117,071.41元增长99.3%。
1.基本支出3,405,568.74元。其中：人员经费2,872,208.74元，公用经费533,360.00元。
2.项目支出2,808,000.00元。其中：本年拨款2,808,000.00元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款6,213,568.74元，比2022年预算数增加3,096,497.33元，增长99.3%。主要原因：一是人员增加、养老保险缴费基数增加及基础绩效奖纳入预算；二是2023年启动第五次全国经济普查，专项经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5,465,939.00元，占88%；社会保障和就业支出383,053.54元，占6 %；卫生健康支出115,086.72元，占2%；住房保障支出249,489.48元，占4%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）统计事务（款）行政事业运行（项）2023年预算数为2,657,939.00元，比2022年预算数增加742,982.05元，变动的主要原因是人员增加、养老保险缴费基数增加及基础绩效奖纳入预算。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。
（2）一般公共服务（类）统计事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2,808,000.00元，比2022年预算数增加1,783,000.00元，变动的主要原因是2023年启动第五次全国经济普查，专项经费增加。主要用于各个专业项目支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为372,460.64元，比2022年预算数增加228,071.36元，变动的主要原因是人员增加和基础绩效奖纳入缴费基数。主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险缴费。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为115,086.72元，比2022年预算数增加45,587.52元，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险缴费。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为249,489.48元，比2022年预算数增加59,117.68元，变动的主要原因是人员增加和缴费增加。主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出3,405,568.74元，其中：人员类项目2,872,208.74元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目533,360.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：我单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元持平。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：我单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元持平。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算13,200.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算持平；公务接待费预算13,200.00元，较2022年预算增长32 %，主要原因是新增加统计业务工作，承担第五次全国经济普查相关工作。公务用车运行维护费预算为0元，较2022年预算持平。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县统计局资产总额2,723,832.07元。
1.流动资产2,167,246.82元。
2.固定资产556,585.25元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上的大型设备0元；其他固定资产556,585.25元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县统计局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）统计事务（款）行政事业运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）统计事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位用于开展城乡居民收入调查、粮食与畜禽监测调查、劳动力调查、统计联网直报、社情民意调查、第五次全国经济普查等项目支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理、事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
