目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 ““三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门预算项目绩效目标表
青川县关庄初级中学校
2023年度部门预算情况说明
一、基本情况
青川县关庄初级中学校属青川县教育局下属二级预算单位。单位总编制55名，其中事业编制55名，工勤人员编制0名。在职人员总数54人，其中事业人员54人（含特岗教师2人），工勤人员0人；退休人员17人，遗属人员5人。
主要职能职责如下：
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出8679501.63元，较2022年初4834295.26元增长79.54%。
1.基本支出8451501.63元。其中：人员经费8451501.63元，公用经费0元。
2.项目支出228000元。其中：本年拨款228000元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款8679501.63元，扣除上年结转资金等因素后，本单位2023年当年一般公共预算拨款8679501.63元，比2022年预算数增加3845206.37元，增长 79.54%。主要原因是机构调整，人员增加及正常晋升薪级工资增加等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出6464648.00元，占74.48%；社会保障和就业支出1173645.31元，占13.52%；卫生健康支出364632.96元，占4.20%；住房保障支出676575.36元，占7.80%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出205（类）普通教育02（款）初中教育03（项）：2023年预算数为6464648.00元，比2022年预算数增加29394360.19元，变动的主要原因是2022年全县学校布局调整，撤校合并到我校16人。变动的主要原因是机构调整，人员增加及正常晋升薪级工资增加等。主要用于人员工资、校园安全及日常工作等。
（2）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2023年预算数为902718.72元，比2022年预算数增加382963.20元，变动的主要原因是基数机构调整, 人员增加及缴费基数增加等。主要用于缴纳基本养老保险。
（3）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：2023年预算数为198000.00元，比2022年预算数198000.00元，变动的主要原因是2022年无退休人员，2023年2人退休。主要用于退休人员年金记实。
（4）社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：2023年预算数为72926.59元，比2022年预算数增加21003.65元，变动的主要原因是机构调整, 人员增加及缴费基数增加等。主要用于缴纳失业及工伤保险。
（5）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：2023年预算数为364632.96元，比2022年预算数增加259614.72元，变动的主要原因是机构调整, 人员增加及缴费基数增加等。主要用于缴纳职工医疗保险。
（6）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2023年预算数为676575.36元，比2022年预算数增加195953.28元，变动的主要原因是机构调整, 人员增加及缴费基数增加等。主要用于缴纳职工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出8679501.63元，其中：人员类项目8451501.63元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目228000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：本单位2023年政府性基金预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。其中：本年拨款0.00元，上年结转0.00元。
（四）国有资本经营预算情况：本单位2023年国有资本经营预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0.00元,其中：因公出国（境）经费0.00元，较2022年预算下降(增长)0.00 %；公务接待费预算0.00元，较2022年预算下降(增长)0%，主要原因是学校实行生均公用经费,无“三公”经费预算。公务用车运行维护费预算0.00元，较2022年预算下降(增长)0.00%，主要原因是本单位没有公务用车。
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县关庄初级中学校资产总额34503166.92元。
1.流动资产1352559.47元，其中货币资金1352559.47万元；财政应返还额度0.00元；预付账款0.00元；其他应收款净额0.00元。
2.非流动资产24401424.8元，其中：固定资产原值34503166.92元；固定资产累计折旧10101742.12元；固定资产净值24401424.80元。固定资产34503166.92元，其中：执勤执法用车0辆，其他用车0.00辆；房屋构筑物31788084.15元；价值200万元以上大型设备0.00元；其他固定资产2715082.77元。
3.无形资产0.00元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县关庄初级中学校项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：2023年预算公开报表
