青川县防震减灾服务中心部门预算情况说明
2023年度
公开时间：2023年3月27日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门预算项目绩效目标表
青川县防震减灾服务中心
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县防震减灾服务中心属县应急管理局二级预算单位，总编制7名，参照公务员法管理的事业编制7名。在职人员总数7人，其中参照公务员法管理的事业人员6人，工勤人员1人；退休人员5人。
主要职能职责：
1、贯彻落实国家和省、市有关防震减灾工作的方针、政策、法律、法规、规章和行业标准。
2、负责地震监测预报和防震减灾科普宣传工作，组织和指导各乡镇、各部门开展防震减灾科普宣传。
3、拟订地震监测预报、防震减灾科普宣传等政策措施，组织起草相关规划、体系建设。
4、负责地震监测预报和震情跟踪工作。组织开展地震监测预报分析工作，会同有关部门组织开展地震短临跟踪及震情趋势研判，提出震情趋势意见，参与地震灾害损失评估。
5、负责地震烈度速报与预警系统的建设管理工作，组织地震科技攻关研究和科技成果的推广应用，开展地震监测预报和地震科普宣传方面的交流与合作，推进地震科技现代化。
6、负责提供地震监测设施和观测环境保护要求，协助县应急管理局开展地震监测设施和观测环境保护工作。
7、组织开展防震减灾法律、法规和科普知识宣传，提升全社会防震减灾意识和能力。
8、负责提供有关防震减灾决策咨询、技术指导等服务。
9、负责青川地震台的监测业务工作。
10、协助县应急管理局做好重大工程、重要设施和农村房屋抗震设防指导工作，做好乡镇防震减灾工作业务指导；协助县应急管理局做好县抗震救灾指挥部办公室相关工作。
11、负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。
12、承办县政府交办的其它工作。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出1446699.66元，较2022年初1045124.75元增长27.75%。
1.基本支出1316699.66元。其中：人员经费1122075.66元，公用经费194624元。
2.项目支出130000.00元。其中：本年拨款130000.00元，上年结转0.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款1446699.66元，比2022年预算数增加401574.91元，增长27.75%。主要原因是职工基础性绩效本年进入年初预算、项目增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
灾害防治及应急管理支出1195230.00元，占82.62%；社会保障和就业支出121345.74元，占8.39%；卫生健康支出41356.80元，占2.86%；住房保障支出88767.12元，占6.13%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）地震事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1195230.00元，比2022年预算数增加361017.00元，变动的主要原因是基础绩效纳入年初预算。主要用于人员经费支出及基本运转支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为121345.74元，比2022年预算数增加38713.63元，变动的主要原因是缴费基数提高。主要用于职工养老保险缴费支出。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为41356.80元，比2022年预算数增加3215.04元，变动的主要原因是缴费基数提高。主要用于职工医疗保险支出。
（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为88767.12元，比2022年预算数减少1370.76元，变动的主要原因是缴费基数减少。主要用于职工住房公积金支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1316699.66元，其中：人员类项目1122075.66元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目194624.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：本单位2023年政府性基金预算项目支出0元，同2022年初0元持平。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：本单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，与2022年初0元持平。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算7000.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2022年预算下降（增长）0.00 %；公务接待费预算7000.00元，较2022年预算下降12.50 %，主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费预算0.00元，较2022年预算下降（增长）0.00%。
四、政府采购情况
2023年，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县防震减灾服务中心资产总额1493597.07元。
1.流动资产365927.49元，其中：银行存款365927.49元。
2.固定资产1127669.58元，其中：房屋构筑物1065301.62元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产62367.96元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县防震减灾服务中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：青川县防震减灾服务中心2023年部门预算公开表
