公开时间：2023年3月28日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县社会保险事务中心
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县社会保险事务中心属青川县人力资源和社会保障局下属二级预算单位。总编制23名，其中行政编制0名，其他事业编制22名，工勤人员编制1名。在职人员总数19人，其中行政人员0人，事业人员18人，工勤人员1人；退休人员0人；遗嘱长赡人员0人。
主要职能职责：
1. 承担企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险的基金征收工作；
2. 承担企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险的管理工作；
3. 承担被征地农民社会保险经办工作的组织和实施；
4. 承担社会保险稽核、社会保险基金反欺诈和社会保险经办体系内审及内控管理工作；
5. 承担企业职工社会保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险关系的转移、接续和认定工作；
6. 承担企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险待遇的核定和社会化发放工作；
7. 承担退休人员社会化管理服务的组织和实施工作；
8. 承担参保单位及参保人员社会保险权益记录及管理工作。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出8547047.75元，较2022年初45482620.75元下降81.21%。
1.基本支出2847047.75元。其中：人员经费2334591.75元，公用经费512456元。
2.项目支出5700000元。其中：本年拨款5700000元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款8547047.75元，比2022年预算数减少36935573元，下降81.21%。主要原因是居民养老保险实行市级统筹，项目资金减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0元，占0%；社会保障和就业支出8242748.63元，占96.44%；卫生健康支出94970.88元，占1.11%；住房保障支出209328.24元，占2.45%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业类（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为5700000元，比2022年预算数增加4961954元，变动的主要原因是今年规范预算科目，将居民养老保险县级配套资金等项目资金纳入该科目列示。主要用于居民养老保险县级财政配套。
（2）社会保障和就业类（类）人力资源和社会保障事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2257278元，比2022年预算数增加953327元，变动的主要原因是今年规范预算科目，将人员工资及公用经费纳入该科目列示，主要用于工资发放和各项费用报销。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为279104.32元，比2022年预算数增加70472.16元，变动的主要原因是基础绩效纳入养老保险缴费基数。主要用于缴纳职工养老保险。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为6366.31元，比2022年预算数减少880.08元，变动的主要原因是今年人员减少。主要用于缴纳职工工伤、失业保险。
（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为94970.88元，比2022年预算数减少4838.4元，变动的主要原因是人员减少。主要用于缴纳职工医疗保险。
（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为209328.24元，比2022年预算数增加9214.32元，变动的主要原因是2022年预算时，缴费基数不包含基础绩效。主要用于缴纳职工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出2847047.75元，其中：人员类项目2334591.75元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目512456元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算4500元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降67.86%；公务接待费预算4500元，较2022年预算下降67.86%，主要原因是贯彻落实过今日子要求，压缩三公经费。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算下降(增长)0%。
四、政府采购情况
2023年，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县社会保险事务中心资产总额449320.23元。
1.流动资产266292.75元，其中货币资金129137.96元。预付档案整理、装订费、水电费137154.79元。
2.固定资产183027.48元，其中：执勤执法用车0辆，用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产183027.48元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县社会保险事务中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业类（类）人力资源和社会保障事务（款）事业运行（项）：指部门用于发放人员工资和各项费用报销的支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2023年部门预算公开表
