青川县公务和外事服务中心部门综合预算
2023年度
公开时间：2023年3月8日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县公务和外事服务中心
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川公务和外事服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。总编制12名，其中行政编制0名，其他事业编制11名，工勤人员编制1名。在职人员总数9人，其中行政人员0人，事业人员8人，工勤人员1人；退休人员0人；遗嘱长赡人员0人。
主要职能职责：
（一）宣传贯彻执行有关公务和外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定。
（二）负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作。
（三）负责对本县因公出国团组或人员进行外事政策和纪律等方面的宣传教育。
（四）负责护照收缴工作。
（五）配合有关部门和民间组织开展对外经济交往工作。
（六）参与重要的对外经济技术、人才、资金引进交流活动。
（七）参与地方性重大涉外工作。
（八）配合和协助县委外宣部门做好对外宣传，协同开展群众性外事纪律宣传教育工作和审核本县的重要涉外报道稿件。
（九）负责因公来青副厅级以上领导的接待服务工作；负责县级以上党政团组、人大、政协主要领导带队来青参观、考察、交流合作等接待工作；负责县委、县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。
（十）负责县委、县政府在青举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。
（十一）负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。
（十二）完成上级主管部门交办的其他工作
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出3727278.36元，较2022年初3487387.57元增长6.88%。
1.基本支出1336153.56元。其中：人员经费1161553.56元，公用经费174600.00元。
2.项目支出2391124.80元。其中：本年拨款2391124.80元元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款3727278.36元，比2022年预算数增加239890.79元，增长6.88%。主要原因是单位人员增加，相应的基本支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3422768.80元，占91.83%；社会保障和就业支出157151.96元，占4.22%；卫生健康支出47238.72元，占1.27%；住房保障支出100118.88元，占2.69%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数(增加)减少0元，变动的主要原因是无变动。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为3422768.80元，比2022年预算数增加154628.00元，变动的主要原因是单位人员增加，工资等相关经费增加。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出，办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为157151.96元，比2022年预算数增加72026.79元，变动的主要原因是单位人员以及缴费基数增加。主要用于单位职工养老保险支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为47238.72元，比2022年预算数增加7414.08元，变动的主要原因是单位人员增加。主要用于单位职工医疗保险支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为100118.88元，比2022年预算数增加5821.92元，变动的主要原因是单位人员增加，相应支出增加。主要用于单位职工住房公积金支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1336153.56元，其中：人员类项目1161553.56元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目174600.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元不变。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元不变。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算1362500.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算不变；公务接待费预算1245000.00元，较2022年预算下降14.14%，主要原因是缩减三公经费支出，节约开支。本单位未安排公务用车购置费，公务用车运行维护费预算117500.00元，较2022年预算下降8.2%，主要原因是缩减三公经费支出，节约开支。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元，主要用于本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县公务和外事服务中心资产总额391733.47元。
1.流动资产24707.80元，其中库存现金10088.50元，银行存款14619.30元。
2.固定资产367025.67元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车3辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产367025.27元。
3.无形资产0元，其中无。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县公务和外事服务中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2023年部门预算公开表
