青川县文物管理所部门综合预算
公开时间：2023年4月7日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县文物管理所
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县文物管理所属二级预算，总编制5名，其中事业人员4名，工勤人员1名。在职人员总数5人，退休人员1人。
主要职能职责：
县文物管理所主要职责:负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识，弘扬民族文化。草拟青川县文物事业的发展规划。负责协调、指导和督促落实全县文物安全工作，履行文物督查职责。负责具有历史、文化、科学价值文物的征集、鉴定、登编、收藏、修复、保管及研究等工作。负责全县文物保护单位的规划拟定、建设、保护、利用及展示工作，承担全县各级重点文物保护单位的上档升级、文化遗产的申报及革命文物的保护规划等工作。制订各级文物保护单位的保护修缮计划、编制保护修缮方案，并组织实施。协助文物行政执法，配合有关部门查处文物违法案件。提出保护地下文物埋藏区域的意见，协助全县基本项目建设中的文物保护、调查、勘探和发掘等工作。统筹推进文物保护利用传承，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推进文化创意产品开发。负责文物宣传教育、文物讲解、知识普及、文物信息网络建设、历史著作及图录编辑出版。负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。完成主管部门交办的其他任务。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出964372.36元，较2022年初546441.20元增长76.48%。
1.基本支出734372.36元。其中：人员经费637372.36元，公用经费97000.00元。
2.项目支出230000.00元。其中：本年拨款230000.00元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款964372.36元，比2022年预算数546441.20元增加417931.16元，增长76.48%。主要原因是工资调标、绩效工资增加及项目资金增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出798880.00元，占82.84%；社会保障和就业支出85020.36元，占8.82%；卫生健康支出25852.80元，占2.68%；住房保障支出54619.20元，占5.66%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数0元增加0元，变动的主要原因是无该科目支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为798880.00元，比2022年预算数436830.16元增加362049.84元，变动的主要原因是工资调标、绩效工资增加及项目资金增加。主要用于文物管理所人员经费、公用经费及项目支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为85020.36元，比2022年预算数42520.8减少38944.80元，变动的主要原因是人员增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为25852.80元，比2022年预算数19890.24元增加5962.56元，变动的主要原因是人员增加。主要用于事业单位医疗支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为54619.20元，比2022年预算数47200元增加减少7419.20元，变动的主要原因是人员增加。主要用于人员住房公积金缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出734372.36元，其中：人员类项目637372.36元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目97000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
政府性基金预算情况：本单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。本单位无政府性基金预算财政拨款相关支出。
（四）国有资本经营预算情况：本单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0*元增长（下降）0%。本单位无国有资本经营预算财政拨款相关支出。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算10000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降(增长)0 %；公务接待费预算10000.00元，较2022年预算2000.00增加80%，主要原因是项目事项增加。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算下降(增长)0%，主要原因是我单位无公务用车。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元。我单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县文物管理所资产总额2688004.74元。
1. 流动资产177139.03元。
2. 固定资产2510865.71元，其中：执勤执法用车0辆，房屋构筑物0元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产2510865.71元。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县文物管理所按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。
8. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：2070201文物保护指单位的基本支出及项目支出。
9. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。
10. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离 退休经费。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离 退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 — 20 — 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
