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公开时间：2022年3月7日
第一部分 部门概况...................................3
一、机构设置情况................................3
二、部门主要职责................................3
第二部分 部门预算情况说明...........................4
一、一般公共预算................................4
二、一般公共预算当年拨款情况说明................5
三、政府性基金预算 .............................7
第三部分 三公经费...................................7
第四部分 政府采购情况...............................7
第五部分 国有资产占有使用情况.......................7
第六部分 绩效目标设置情况...........................8
第七部分 2022年部门预算公开表.......................8
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县姚渡镇德赢VWIN
2022年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县姚渡镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。总编制42名，其中行政编制20名，其他事业编制20名，工勤人员编制2名。在职人员总数40人，其中行政人员20人，事业人员19人，工勤人员1人；退休人员16人；遗嘱长赡人员1人。纳入姚渡镇德赢VWIN单位2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县姚渡镇德赢VWIN单位（本级）
2.青川县姚渡镇便民服务中心单位（二级）
3.青川县姚渡镇农业综合服务中心单位（二级）
4.青川县姚渡镇农民工服务中心单位（二级）
5.青川县姚渡镇乡村建设和文化旅游服务中心单位（二级）
主要职能职责：1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算699.21万元
1.本单位2022年当年一般公共预算685.82万元，较2021年初598.06万元增长14.70%，主要变动原因：由于本年度预算编制内实有人数增加，项目预算增加，导致较上年有变动。
（1）基本支出471.90万元。其中：人员支出366.54万元元，日常公用支出94.81万元，对个人和家庭的补助支出10.54万元。
（2）项目支出213.92万元。其中：招商引资专项经费4.00万元，城乡环境卫生及路灯绿化管理经费12.00万元，人大代表活动经费2.45万元，主席团工作经费1.00万元，网格员及信访维稳工作经费15.00万元，基层武装专项经费0.80万元，临聘驾驶员、炊事员补助13.00万元，高速公路过路费3.00万元，火车站站前广场电费2.00万元，职工住宿房租2.40万元，县级部门驻村工作队工作经费2.00万元、驻村工作队人员补贴0.96万元，村（社区）组干部报酬、保险及办公费等155.31万元。
2.结转支出13.39万元
（1）基本支出0.00万元。
（2）项目支出13.39万元。其中：东西协作村企帮扶经费10.00万元,乡镇区划调整改革补助资金3.39万元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款699.21万元，比2021年预算数增加87.76万元。主要原因是编制内实有人员增加、公用经费的标准较上年有提升导致基本支出预算数增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出420.75万元，占60.18%；社会保障和就业支出42.68万元，占6.10 %；卫生健康支出19.88万元，占2.84%；节能环保支出12.00万元，占1.72%；农林水支出155.31万元，占22.21%；住房保障支出47.79万元，占6.83%；国防支出0.80万元，占0.11%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为364.93万元，主要用于编制内实有人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为48.36万元，主要用于机关行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的公用经费支出等。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为42.69万元，主要用于编制内实有人员的养老保险及社保的支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为19.88万元，主要用于编制内实有人员的医疗保险的支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为47.79万元，主要用于编制内实有人员的住房公积金单位缴纳部分的支出。
（6）行政运行（类）招商引资（款）办公费（项）：2022年预算数为4.00万元，主要用于我镇2022年的招商引资工作的费用支出。
（7）国防动员（类）民兵（款）办公费（项）：2022年预算数为0.80万元，主要用于我镇2022年的国防动员民兵费用支出。
（8）农村环境保护（类）农村环境保护（款）办公费（项）：2022年预算数为12.00万元，主要用于我镇2022年的环境整治费用、路灯设施的维修维护等费用支出。
（9）农林水（类）对村民委员会和党支部的补助（款）办公费（项）：2022年预算数为155.31万元，主要用于村社区2022年基层党组织的办公费、村组干部的报酬、公共运行维护经费等的支出。
（10）人大代表（类）人大代表（款）办公费（项）：2022年预算数为3.45万元，主要用于我镇2022年人大事务的支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出471.90万元，其中：人员类项目377.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
机关运行经费安排情况：本年度一般公共预算安排公用经费项目94.84万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0.00万元
1.本单位2022年当年政府性基金预算0.00万元。
2.结转支出0.00万元。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算12.10万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较2021年预算增长0.00%；公务接待费预算6.19万元，较2021年预算增长0.00%，主要原因是政府按照过紧日子的标准，严格控制“三公”经费支出，压缩不必要的公务接待开支。公务用车运行维护费预算5.91万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.91万元），较2021年预算增长0.00%，主要原因是政府按照过紧日子的标准，严格控制“三公”经费支出，压缩不必要的公务用车及维护费用开支。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0.00万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县姚渡镇德赢VWIN资产总额962.46万元。
1.流动资产149.99万元，其中：现金0.00万元，基本户货币资金2.49万元，财政代管货币资金147.41万元。
2.固定资产793.21万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车1辆；房屋构筑物672.00万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产121.21万元。
3.无形资产19.26万元，其中：土地19.26万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年姚渡镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）农业水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指机关单位用于开展东西部协作、乡村建设、人居环境整治、厕所革命、发展农村社会事业管理工作的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年部门预算公开表
