青川县图书馆部门综合预算
2023年度
公开时间：2023年4月21日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县图书馆
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县图书馆是公益性全额拨款二级预算单位，总编制8名，在职人员总数9人，事业管理人员5人，事业专业技术人员3人，工勤人员1人；退休人员4人。
主要职能职责：
1．主要职能。
青川县图书馆向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询借阅及相关服务，开展社会教育。
2．机构情况，
青川县图书馆是全额拨款的公益性事业二级单位。总编制8名，固定资产总额6,176,378.62元。固定资产新增加。
3．当年取得的主要事业成效。
（一）聚焦加强党风廉政建设，完善内部管理机制
我馆按照局党组统一部署，组织干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，党的二十大精神，省市县的相关文件精神，面向广大读者和基层农家书屋开展调研，广泛征求意见，在认真落实上级部署的整改任务的同时，对干部职工和读者反映的突出问题进行认真梳理，制定整改措施，加以整改。切实履行一岗双责，按照上级要求，重点开展落实中央八项规定精神，加强组织领导，制定具体办法，健全各项制度，优化管理软环境。我馆人员认真遵循《图书馆岗位职责和业务工作细则》《图书馆内部管理》等，严格落实作息制度、请销假制度。对工作作风、工作秩序、工作纪律等情况不定时抽查，做到“人人有责任，事事有程序，科学化、现代化管理”标准。通过制度约束及常态化管理，我馆没有出现任何人员违反纪律事件，馆风馆貌呈良好的势态发展，我馆在作风纪律整顿上取得了阶段性成效。意识形态工作：把好文献采购流通关。通过正规渠道采购文献，把好入馆关，坚决杜绝非法出版物流入馆内。对现有馆藏文献情况进行摸底排查，坚决清理与中央大政方针不一致的文献；把好文化活动关，在举办讲座、报告会、展览等活动中，加强对讲座人或活动举办方认真进行背景审查，坚决杜绝背离中央党政方针的问题出现。加强网络安全防范，制定了网络安全整改建设方案，加强网络安全防护工作，有力保障了我馆信息系统的运行安全。
（二）聚焦空间资源再利用，提升群众满意率。一是改建图书馆一楼，打造了木牍文化陈列大厅、木牍文化视频会议室，与城市书房融为一体，更加展现了图书馆“美”“好”“新”特色。通过现代技术积极宣传、传承、发扬本土文化，让到馆读者群众身临其境、潜移默化地受到浸润、起到教化作用，沉浸式学习、感受、感悟、传承本土特色文化。二是为了深入贯彻文旅深融合、真融合的发展精神，我馆积极探索、延伸阅读服务领域，在局党组的统筹下，将原本废弃的青溪城门洞内的杂物间合理有效使用，新建了一座“青溪书院”，该书院面积达400平方米，藏书量达10000余册。整个书院设计采用现代简约的设计风格，将网状的楼阁设计加上现代灯光装饰将古城书院装扮得十分雅致，阅读环境十分静谧、优美、舒适。书院的成功建成为当地旅游增加了颇高的人气流量，为当地群众和来青游客提供集参观、游览、阅读、拍照“四位一体”的优质服务，让他们乐在途中，真正体会到旅行中的诗与远方。该书院在大唐家河旅游区建设精彩亮相、天府旅游名县成功创建、“两节一会”成功举办中发挥了重要作用，并得到省、市文旅局主要领导一致好评和高度赞扬。三是全力以赴开展第七届全国公共图书馆评估定级工作。
（三）聚焦阅读活动再推广，提升全民参与度。一是精心策划活动。 围绕春节、元宵节、世界读书日、全民读书月、端午节、中秋节、国庆节等重大节庆活动开展阅读推广服务活动，开展了主题为《春光万道，虎威千山》《寅开虎开局阅新春》《牵手冬奥冰雪追梦—-2022北京冬奥巡礼》《藏在博物馆里的东汉大墓》《丰功伟绩开天地 砥砺奋进谱新篇》《喜迎二十大。强国复兴有我》等线上图片展览、好书推荐、知识竞答等活动 95期，浏览人次达10210次；二是开展“迎新年庆元旦”亲子迎新故事会系列活动、“智慧女性书香盈动”三八女神节主题阅读推广活动、“花粉相约扇画传情”扇画笔绘DIY体验活动、“我们的节日。端午”主题读书活动、“古诗词经典诵读”活动、“木牍之光”名著分享文化活动、书香政协 “典”亮生活文化活动等18场，惠及人数达5623人次；开展写作讲座、摄影讲座、书法讲座、书法研讨会、红色主题讲座各1场，惠及人数1200人次。三是馆内持续开展有奖读书，特色读书会，服务宣传周活动，亲子阅读活动。馆内设立了党史学习教育图书推荐专柜、廉政读书专区、新书推荐、阅读推广活动、未成年活动专区、特殊人群服务专区。着力于亲子阅读教育，携手幼儿园、小学，长期开展各种各具特色的亲子阅读活动，掀起了青川亲子阅读热潮。以“我是小小管理员”“相约图书馆签到送图书”这种“吸读”方式，吸引家长们带着孩子走进图书馆。进一步拉近了图书馆和读者的距离，凸显了图书馆功能的包容性，对扩大我馆的知名度和影响力发挥了积极作用。四是倾力打造的“城市书房”“途书小驿”“少儿诵读班”“文脉传承”培训班等文化服务品牌持续白热化，发挥着最大社会效益，受到群众和游客的好评。如围绕天府旅游名成功建成目标，积极打造温馨、舒适的阅读空间，延伸服务渠道，在木鱼服务区新建“途书小驿”，全县增至服务点8处。五是阵地优化服务，提升服务质量，持续做好疫情防控和免费服务工作，创新线下线上服务数据，优化阅读环境，营造浓厚的书香氛围，努力为我县机关事业单位及群众提供舒心、优雅、宁静的环境，进一步服务好读者，让读者们在温馨备至的氛围之中享受着阅读的乐趣，努力构建“美”“好”“新”等特色的图书馆，完美绽放青川图书馆“读者第一 服务至上”的办馆理念和服务宗旨。
（四）聚焦数字化资源再建设，提升阅读便利度。一是扩充移动图书馆数字资源容量，新增数字资源服务板块，优化资源更新周期，让读者第一时间阅读浏览新资源；二是新增设少儿阅读机1台，该阅读机内置动画资源1000个，包含故事、儿歌、童谣、语文、国学、唐诗、名著等贴合少儿群体的益智、学习、娱乐类资源。内置144个视频资源和905个贴合少儿的MP3儿听文件，包含科普百科、育儿、英语、数学类等，进一步满足了少儿阅读体验需求。
（五）聚焦社会化再合作，提升图书馆知名度和美誉度。一是与县志办共建 “史志阅览室”，将青川县的历史文化陈列出来供读者浏览阅读；二是与县总工会共建“职工书屋”，着力打造优质书屋，为社会各界群众提供优质的阅读资源和舒适的阅读环境；三是与县作协、县美术馆携手研发文创产品--（青川来信）书等。四是与县政协共建“委员之家”活动室。图书馆通过走出去和引进来的服务方式与多方机构合作，主张资源共建共享，着力提升了群众的满意度和幸福指数，同时大大提升了青川图书馆的美誉度和知名度。此举措吸引了更多的读者、机关和社会团体走进图书馆、了解图书馆和关注图书馆，主动参与到图书馆事业的建设中来，带动了全民参与阅读活动的积极性，进一步宣传推广了图书馆的社会职能职责，更好的服务群众。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出1562624.85元，较2022年初增长7.3%。
1.基本支出1412624.85元。其中：人员经费1238024.85元，公用经费174600元。
2.项目支出150000元。其中：本年拨款150000元，上年结转0元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款1562624.85元，比2022年预算数增加106478.62元，增长7.3%。主要原因是人员工资增加、项目增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1261588.00元，占81%；社会保障和就业支出146179.25元，占9.3%；卫生健康支出50423.04元，占3.23%；住房保障支出104434.56元，占6.68%。
3.一般公共预算当年拨款的具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数（增加）减少0元，变动的主要原因是0。主要用于（无）。
（2）一般公共服务文化旅游与传媒（207）图书馆（01）一般行政事业单位（04）2023年预算数为1562624.85元，比2022年预算数（增加）106478.62元，变动的主要原因是人员工资增加、项目增加。主要用于人员工资、日常公用、项目等支出。
（3）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为139246.08元，比2022年预算数（增加）41230.25元，变动的主要原因是养老保险、失业保险、工伤保险增加。主要用于职工机关事业养老保险支出。
（4）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）2023年预算数为50423.04元，比2022年预算数（增加）4567.68元，变动的主要原因是工伤保险、失业保险增加。主要用于职工机关事业医疗、工伤、失业保险支出。
（5）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为104434.56元，比2022年预算数（增加）14051.52元，变动的主要原因是职工工资增加。主要用于职工住房公积金支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1345924.85元，其中：人员类项目1171324.85元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目174600元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，较2022年初的0元增长（下降）0%。其中：本年拨款0元，上年结转0元。我单位无政府性基金支出。
2023年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元增长（下降）0%。我单位无国有资本经营支出。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算25000.40元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降（增长）0.004 %；公务接待费预算5000元，较2022年预算持平%，主要原因是减少公务接待费。公务用车运行维护费预算20000.40元，较2022年预算（增长)0.004 %，主要原因是基本持平。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购项目预算0元，本单位2023年未预算政府采购项目资金。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县图书馆资产总额6176378.62元。
1.流动资产393124.08元，其中：货币资金：352162.68元，应收账款：15078.44元，其他应收账款：258820.96元。
2.固定资产6176378.62元，其中：执勤执法用车0辆，图书馆其他用车1辆；房屋构筑物802.08元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产6175576.54元。
3.无形资产0元。其中：0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县图书馆项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）图书馆（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附件：2023年部门预算公开表
