青川县博物馆
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县博物馆隶属于青川县文化旅游和体育局下属二级预算单位。总编制3名，其他事业编制3名。在职人员总数2人，其他事业人员2人。
主要职能职责：
（一）博物馆的宗旨是传播文化和推广教育。
（二）负责全县范围内的历史、民俗文化文物、自然标本普查、征集和保护。
（三）对具有历史艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。
（四）利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传活动。
（五）对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。
（六）完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出417219.01元，较2022年初375039.12元增长11.25%。
1.基本支出317219.01元。其中：人员经费278419.01元，公用经费38800.00元。
2.项目支出100000.00元。其中：本年拨款100000.00元，上年结转0.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款417219.01元，比2022年预算数增加42179.89元，增长11.25%。主要原因是人员经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出345608.00元，占82.84%；社会保障和就业支出34670.21元，占8.31 %；卫生健康支出12195.84元，占2.92%；住房保障支出24744.96元，占5.93%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算数为345608.00元，比2022年预算数增加72084.00元，变动的主要原因是人员经费增加。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为32993.28元，比2022年预算数增加11533.44元，变动的主要原因是基础绩效纳入养老保险基数。主要用于缴纳职工养老保险。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1676.93元，比2022年预算数增加201.57元，变动的主要原因是缴费基数调整。主要用于缴纳职工工伤与失业保险。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12195.84元，比2022年预算数增加1465.92元，变动的主要原因是缴费基数调整。主要用于缴纳职工医疗保险费用。
（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为24744.96元，比2022年预算数减少4355.04元，变动的主要原因是2023年基础绩效奖缴费基数减少。主要用于缴纳职工住房公积金费用。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出317219.01元，其中：人员类项目278419.01元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目38800.00元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。其中：本年拨款0.00元，上年结转0.00元。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算9000.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2022年预算下降(增长)0.00 %；公务接待费预算3000.00元，较2022年预算下降(增长)0.00 %，主要原因是与上年持平。公务用车运行维护费预算6000.00元，较2022年预算下降(增长)0.00 %，主要原因是与上年持平。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0.00元，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2022年底，青川县博物馆资产总额8249610.00元。
1.流动资产714540.24元，其中：货币资金：714540.24元。
2.固定资产8249610.00元，其中：执勤执法用车0辆，特种用车1辆；房屋构筑物8000000元；价值200万元以上大型设备0.00元；其他固定资产249610.00元。
3.无形资产0.00元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县博物馆项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2023年部门预算公开表
